您好!小规模纳税人开普票,月10万,或者季度30万是免税的
追问: 这个表该怎么填呢
回答: 您好!你们是营改增的企业吗?一般企业不用填写,这个具体业务是什么呢?
追问: 我们是差额纳税。
追问: 超过了30万的免税,我那个主表该怎么填呢
回答: 您好!那你就填写差额的扣除项,然后主表会自动带过去的
追问: 现在没有自动带过去了。需要手动填写
回答: 您好!主表要手动填写?不会吧?能把主表和附表都发上来看看吗?
追问: 这个怎么上传,不能上传
追问: 你看一下,我这个有什么问题没有
回答: 您好!扣除额那里你没填写数据,所以主表中销售额还是15万3千多
追问: 因为我们没有开票,没有扣除额
回答: 您好!你们不是差额征税吗?具体是什么情况的差额呢?如果是工资薪金的差额,这个不用发票的哦
追问: 我们是代收代付,是帮别人买机票。赚差价
回答: 您好!那你们怎么会没有差额呢?
追问: 有差额呀,差额是我们的收入。
回答: 您好!那就是你们账上本来就是按照差额来确认了收入,那这么填写就没错的
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 这个表该怎么填呢
回答: 您好!你们是营改增的企业吗?一般企业不用填写,这个具体业务是什么呢?
追问: 我们是差额纳税。
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回答: 您好!那你就填写差额的扣除项,然后主表会自动带过去的
追问: 现在没有自动带过去了。需要手动填写
回答: 您好!主表要手动填写?不会吧?能把主表和附表都发上来看看吗?
追问: 这个怎么上传,不能上传
追问: 你看一下,我这个有什么问题没有
回答: 您好!扣除额那里你没填写数据,所以主表中销售额还是15万3千多
追问: 因为我们没有开票,没有扣除额
回答: 您好!你们不是差额征税吗?具体是什么情况的差额呢?如果是工资薪金的差额,这个不用发票的哦
追问: 我们是代收代付,是帮别人买机票。赚差价
回答: 您好!那你们怎么会没有差额呢?
追问: 有差额呀,差额是我们的收入。
回答: 您好!那就是你们账上本来就是按照差额来确认了收入,那这么填写就没错的