借银行存款,贷主营业务收入应交税费。就做收入的确认收入。
追问: 那执行回来的用私人账户付给个人的钱呢?怎么做账?
回答: 你好,付给个人的是什么业务?
追问: 物流公司给司机付运费,用老板个人账户付给司机个人账户的,付多了,通过起诉追回来的,打到公司账户了
回答: 那这个做主营业务成本里面就可以的。
追问: 当初是用私人账户付的,没有发票,能做主营业务成本吗
回答: 你做帐就是不允许税前扣除
追问: 我就是想问这个要不要交税?这个是我们付出去有收到的钱怎么做成本呢?是不是应该做营业外收入?
回答: 正规需要的需要代扣代缴。
回答: 你们当时签订的是什么合同?
回答: 通过起诉打到你公司账户的,借银行存款 贷主营业务收入应交税费,做这个的 支付给个人,这个是运费的不是吗?
追问: 当初付给司机个人的运费,没有签合同,没有对公付,也没有开票,一切都没有走外账,就是当初付多了现在追回来,打到了公司账户,怎么能贷主营业务收入呢?这样还交增值税呢?
回答: 那当时你支付出去怎么做的,红冲之前支付的不做收入 不缴增值税
追问: 当初支付的时候不需要做账
回答: 那冲你的主营业务成本或者是管理费用。
追问: 我担心的是当初这笔钱没有走对公,没有做做进外账,现在有什么凭证去充成本或费用呢??
回答: 当时个人支付的,出一个委托书,委托个人付款。
追问: 当初没有做账,出个委托书现在就可以做账是吗
回答: 是的,需要有支付的证明。
追问: 好的,明白了,谢谢老师
回答: 不用客气,工作愉快。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 物流公司给司机付运费,用老板个人账户付给司机个人账户的,付多了,通过起诉追回来的,打到公司账户了
回答: 那这个做主营业务成本里面就可以的。
追问: 当初是用私人账户付的,没有发票,能做主营业务成本吗
回答: 你做帐就是不允许税前扣除
追问: 我就是想问这个要不要交税?这个是我们付出去有收到的钱怎么做成本呢?是不是应该做营业外收入?
回答: 正规需要的需要代扣代缴。
回答: 你们当时签订的是什么合同?
回答: 通过起诉打到你公司账户的,借银行存款 贷主营业务收入应交税费,做这个的 支付给个人,这个是运费的不是吗?
追问: 当初付给司机个人的运费,没有签合同,没有对公付,也没有开票,一切都没有走外账,就是当初付多了现在追回来,打到了公司账户,怎么能贷主营业务收入呢?这样还交增值税呢?
回答: 那当时你支付出去怎么做的,红冲之前支付的不做收入 不缴增值税
追问: 当初支付的时候不需要做账
回答: 那冲你的主营业务成本或者是管理费用。
追问: 我担心的是当初这笔钱没有走对公,没有做做进外账,现在有什么凭证去充成本或费用呢??
回答: 当时个人支付的,出一个委托书,委托个人付款。
追问: 当初没有做账,出个委托书现在就可以做账是吗
回答: 是的,需要有支付的证明。
追问: 好的,明白了,谢谢老师
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