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Excel学堂用户5640

老师,请问期末有余额是什么意思?

496 2020-08-18 16:31
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老师解答
2020-08-18 16:38

你好!你这是什么科目的余额?

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Excel学堂用户5640
2020-08-18 16:43

追问: 老师是应付工资

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答疑老师
2020-08-18 17:20

回答: 你好,那就是计提的工资还没有发放,如果是贷方余额的话。

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Excel学堂用户5640
2020-08-18 17:26

追问: 一开始计提:借:管理费用 贷:应付工资 到后来发放工资,借:应付工资 贷:银行存款 对吗

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答疑老师
2020-08-18 17:39

回答: 你好!你们没有接社保和个税吗?

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Excel学堂用户5640
2020-08-18 18:27

追问: 老师是有的

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答疑老师
2020-08-18 19:04

回答: 你好!应该有社保和个税的分录啊

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Excel学堂用户5640
2020-08-18 20:14

追问: 正确而详细的会计分录是怎样

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答疑老师
2020-08-18 20:24

回答: 1、工资分配时: 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 2、发放工资时: 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款---社保(养老,医疗.失业自己负担部分) 其他应付款---住房公积金(个人负担部分) 应交税金---个人所得税 银行存款/现金(实际发放给员工的) 3、交纳社保费、住房公积金时: 借:管理费用--社保费(养老、失业、工伤生育单位负担部分) --住房公积金(单位负担部分) 应付福利费--医疗保险(单位负担部分) 其他应付款--社保(养老,医疗.失业自己负担部分) --住房公积金(自己负担部分) 贷:银行存款

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