老师好，从代理记账公司拿回来2018 2019 2020年的总账 明细账 余额表，没法导入用友，我要从2018年开始建账吗

热门问答

• 1 老师您好，请问一下，我公司是园林绿化公司的，现用个人名下的勾机帮客户挖树、挖土之类的，现我公司要开票给客户，应该开什么发票项目出去呢？
  答：对于你公司这种情况，可以开“机械使用费”或者“劳务费”的发票给客户，发票的具体项目可以根据具体的业务来选择。 此外，还需要注意以下几点： 1.确保个人名下的勾机有正规的税务登记和发票开具资格。 2.发票的开具应该符合相关法律法规和税收政策，避免虚开发票等违法行为。 3.发票的开具应该真实反映业务情况，确保与实际业务一致，避免虚假开票等行为。 4.发票的开具应该规范，包括使用标准用语、清晰标注发票要素等，以避免不必要的误解和纠纷。 总之，开票时应该根据具体的业务情况和客户的需求来选择合适的发票项目，并确保发票的合法性、真实性和规范性。
• 2 老师好，请问我公司已缴纳进口关税和进口增值税，有税费单详细信息，然后还需要再打印海关关税专用缴款书和海关增值税专用缴款书？用这两张缴款书来抵扣并做账吗？谢谢老师
  答：您好 打印海关关税专用缴款书和海关增值税专用缴款书 做入账附件 还有抵扣进项附件
• 3 老师，公积金缴存基数是怎么算得，比如公积金缴存基数是9500，那这个9500是上年月平均工资数？上年月平均工资数是指扣社保扣税之前得平均工资，还是指实际到手得月平均工资？
  答：住房公积金缴存基数是职工本人上一年度月平均工资，即上年度工资总额除以12。 职工上年度月平均工资为职工上年度工资总额的月平均数。职工工资统计口径应严格按照1990年1月1日国家统计局发布的《关于工资总额组成的规定》计算，工资总额由计时工资、计件工资、奖金、津贴和补贴（出差补贴、误餐补贴、独生子女补贴除外）、加班加点工资、特殊情况下支付的工资等六个部分组成
• 4 老师，之前印花税的税种都没有做过凭证，现在需要补计嘛？
  答：你好 请问一下，是税务局要求你们补交了吗
• 5 A公司采用成本与可变现净值孰低法对存货进行期末计价,成本与可变现净值按单项存货进行比较。2017年12月31日,甲、乙、丙三种存货成本与可变现净值分别为:甲存货成本10万元,可变现净值8万元;乙存货成本12万元,可变现净值15万元;丙存货成本18万元,可变现净值15万元。甲、乙、丙三种存货已计提的跌价准备分别为1万元、2万元、1．5万元。假定该企业只有这三种存货,2017年12月31日应补提的存货跌价准备总额为( )万元。
  答：您好 甲材料 成本10 可变现净值8   存货跌价准备10-8=2     已有存货跌价准备 1 补计提2-1=1 乙材料 成本12 可变现净值15  不需要计提存货跌价准备  已有存货跌价准备 2  冲回2 丙材料 成本18 可变现净值15  计提存货跌价准备 18-15=3  已有存货跌价准备 1.5 补计提3-1.5=1.5 2017年12月31日应补提的存货跌价准备总额为( )万元。 1-2%2B1.5=0.5
• 6 审计报告中，成本直接调减预付账款，可是预付账款是资产负债表项目，就算来了票计成本，也应该写预付账款的对应科目？原材料？或者库存商品。
  答：你好，你这个是什么意思？
• 7 老师你好，产值计算台账是什么意思？
  答：产值计算台账是指对一定期间内的企业生产的产品或提供的服务，以货币的方式进行计价，并逐笔记录下来，以方便日后的核对、结算、记录等。 产值计算台账通常包括以下内容： 1.产品的名称、规格、数量、单价等基本信息。 2.产品的销售金额、税额等财务信息。 3.销售时间、客户名称等交易信息。 4.产品的生产成本、销售成本等成本信息。 5.产品的销售利润、税后利润等利润信息。 通过产值计算台账，企业可以清晰地了解一定期间内的产值情况，并对生产成本、销售成本、销售利润等指标进行分析，以便更好地掌握企业的经营状况，为未来的决策提供依据。
• 8 老师，我想问下，我们是外贸出口企业，我们正常报关了一批货物，但是没有进项发票，也不打算退税了。报关不退税这个要做怎么样的处理？
  答：你好，那你需要转内销的，因为你对应的进项没有一只申报增值税，不操作出口退税申报。
• 9 老师，这个取暖费怎么做，北京那里也没项目，也没办公场所
  答：那这个最好不要入账了
• 10 公司采购电脑没有签订合同用交印花税吗？
  答：您好，没有合同也是需要缴纳的