您好!就直接冲A公司的应收账款即可。会计凭证后附一个A公司指定账户B公司的一个说明即可。
追问: 那我 借方是应收账款—A 贷方呢
回答: 您好!借:应收账款—A 贷:银行存款
追问: 我四月份的时候做过这个分录了 退给B公司的
追问: 是不是当时就应该做这笔分录
回答: 您好!是的,直接冲A公司的应收账款就可以了。
追问: 当时做的是 借:应付账款—B 贷:银行存款 且开票了 就把应付冲平了
追问: 那现在我这个调整分录怎么做呢
回答: 您好!如果B公司来票了,那就相当于两笔业务,不能冲A公司了。应收账款-A公司还是有贷方余额的。
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 那我 借方是应收账款—A 贷方呢
回答: 您好!借:应收账款—A 贷:银行存款
追问: 我四月份的时候做过这个分录了 退给B公司的
追问: 是不是当时就应该做这笔分录
回答: 您好!是的,直接冲A公司的应收账款就可以了。
追问: 当时做的是 借:应付账款—B 贷:银行存款 且开票了 就把应付冲平了
追问: 那现在我这个调整分录怎么做呢
回答: 您好!如果B公司来票了,那就相当于两笔业务,不能冲A公司了。应收账款-A公司还是有贷方余额的。