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Excel学堂用户2494

老师,从4月份到6月库存商品,都有出现负数,现在怎么调整过?

463 2020-08-19 12:53
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老师解答
2020-08-19 12:56

补上,借库存商品 贷应付账款,是不是没有入账,还是这个对应结转成本多做了?

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Excel学堂用户2494
2020-08-19 13:06

追问: 库存商品没有这么多,结转成本多了,

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Excel学堂用户2494
2020-08-19 13:06

追问: 4月,5月,6月,都有负数

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Excel学堂用户2494
2020-08-19 13:08

追问: 现在要倒回每个月按负数去领用原材料,在结转入库生本?还是怎样?处理合适?

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答疑老师
2020-08-19 13:09

回答: 多结转冲掉,借主营业务成本 负数,贷库存商品 负数,借库存商品负数,贷生产成本 负数

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Excel学堂用户2494
2020-08-19 13:14

追问: 我要结转这么多的,已经企业所得税报税了,怎么处理!

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答疑老师
2020-08-19 13:19

回答: 你这个没有跨年吧,那这个直接冲掉就减少后面本年累计数,这个到时候你按新的减掉之后去申报就可以,不要紧

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Excel学堂用户2494
2020-08-19 13:22

追问: 我要结转这个数据成本,只是库存商品没有入库这么多。现在库存商品怎么处理与结转成本一致,??

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答疑老师
2020-08-19 13:27

回答: 你到底是借主营业务成本 贷库存商品多做,还是这个借库存商品 贷生产成本少做了,负数,这个产生只有多结转到主营业务成本,或者是对应这个库存商品入库少做

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答疑老师
2020-08-19 13:28

回答: 少做补上,借库存商品 贷生产成本,不能都少,都少那这个还是负数,

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Excel学堂用户2494
2020-08-19 13:30

追问: 这个月库存商品只有5000,结转了6000,负数1000,但是我一定要结转6000,入库产品少了,怎么把这1000补上去,不出现负数,

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答疑老师
2020-08-19 13:35

回答: ..........借库存商品 贷生产成本,借生产成本 贷原材料

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