补上,借库存商品 贷应付账款,是不是没有入账,还是这个对应结转成本多做了?
追问: 库存商品没有这么多,结转成本多了,
追问: 4月,5月,6月,都有负数
追问: 现在要倒回每个月按负数去领用原材料,在结转入库生本?还是怎样?处理合适?
回答: 多结转冲掉,借主营业务成本 负数,贷库存商品 负数,借库存商品负数,贷生产成本 负数
追问: 我要结转这么多的,已经企业所得税报税了,怎么处理!
回答: 你这个没有跨年吧,那这个直接冲掉就减少后面本年累计数,这个到时候你按新的减掉之后去申报就可以,不要紧
追问: 我要结转这个数据成本,只是库存商品没有入库这么多。现在库存商品怎么处理与结转成本一致,??
回答: 你到底是借主营业务成本 贷库存商品多做,还是这个借库存商品 贷生产成本少做了,负数,这个产生只有多结转到主营业务成本,或者是对应这个库存商品入库少做
回答: 少做补上,借库存商品 贷生产成本,不能都少,都少那这个还是负数,
追问: 这个月库存商品只有5000,结转了6000,负数1000,但是我一定要结转6000,入库产品少了,怎么把这1000补上去,不出现负数,
回答: ..........借库存商品 贷生产成本,借生产成本 贷原材料
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
应付款: 钻石套餐: ¥3000.00         经典套餐: ¥1000.00
需支付:¥3000.00
微信扫一扫,即可完成支付
请在打开的页面完成支付,支付完成前,请不要关闭此窗口。
追问: 库存商品没有这么多,结转成本多了,
追问: 4月,5月,6月,都有负数
追问: 现在要倒回每个月按负数去领用原材料,在结转入库生本?还是怎样?处理合适?
回答: 多结转冲掉,借主营业务成本 负数,贷库存商品 负数,借库存商品负数,贷生产成本 负数
追问: 我要结转这么多的,已经企业所得税报税了,怎么处理!
回答: 你这个没有跨年吧,那这个直接冲掉就减少后面本年累计数,这个到时候你按新的减掉之后去申报就可以,不要紧
追问: 我要结转这个数据成本,只是库存商品没有入库这么多。现在库存商品怎么处理与结转成本一致,??
回答: 你到底是借主营业务成本 贷库存商品多做,还是这个借库存商品 贷生产成本少做了,负数,这个产生只有多结转到主营业务成本,或者是对应这个库存商品入库少做
回答: 少做补上,借库存商品 贷生产成本,不能都少,都少那这个还是负数,
追问: 这个月库存商品只有5000,结转了6000,负数1000,但是我一定要结转6000,入库产品少了,怎么把这1000补上去,不出现负数,
回答: ..........借库存商品 贷生产成本,借生产成本 贷原材料