同学,可以做一个调整分录,冲回记错的科目,记在正确的科目里面。
追问: 软件不能在总账里直接敲,请问改如何操作,应收科目是受控科目,不会改了
回答: 所有明细都受控了吗,修改的话申请原凭证作废重新调整一张这样的。
追问: 原凭证是5月份的不能作废了 还能怎么调呢
回答: 调整期初的吧,以前月份调整,只能作调整凭证,在受控的情况下调正确。
追问: 我是没说明白吗 就是因为受控我不会调了 科目我知道 我是软件不会 用
回答: 同学,受控关系不能随便调。在期初已经设置好了的。
追问: 那我应收的二级科目上个月做错了 怎么改
回答: 同学,做一笔借:银行存款 贷:这个二级科目的应收账款 然后 借:应收账款正确的二级科目 贷:银行存款
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追问: 原凭证是5月份的不能作废了 还能怎么调呢
回答: 调整期初的吧,以前月份调整,只能作调整凭证,在受控的情况下调正确。
追问: 我是没说明白吗 就是因为受控我不会调了 科目我知道 我是软件不会 用
回答: 同学,受控关系不能随便调。在期初已经设置好了的。
追问: 那我应收的二级科目上个月做错了 怎么改
回答: 同学,做一笔借:银行存款 贷:这个二级科目的应收账款 然后 借:应收账款正确的二级科目 贷:银行存款