实际交的时候,借税金及附加 贷银行存款。不做计提。
追问: 不是借L管理费用,贷应交印花税,缴纳时:借应交印花税,贷存款吗?
回答: 已经改到附加里了,同时这个税不做计提,所以不用应交科目进行。
追问: 那前面一季度做的计提了,走的应交税费,需要修正过来吗
回答: 同学,您好,不要紧的,已经都是结平了,是吧。以后不要再做计提就可以了。不过有些单位还在使用这个科目,看自己。借借方一定是附加科目,不再管理费用了。
追问: 那在汇算清缴时需要调整数据吗
回答: 应交税费不影响 ,管理费用要做到附加里,你做这个的调整就可以了。
追问: 好的,谢谢你老师
回答: 同学,您好不客气的。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
应付款: 钻石套餐: ¥3000.00         经典套餐: ¥1000.00
需支付:¥3000.00
微信扫一扫,即可完成支付
请在打开的页面完成支付,支付完成前,请不要关闭此窗口。
追问: 不是借L管理费用,贷应交印花税,缴纳时:借应交印花税,贷存款吗?
回答: 已经改到附加里了,同时这个税不做计提,所以不用应交科目进行。
追问: 那前面一季度做的计提了,走的应交税费,需要修正过来吗
回答: 同学,您好,不要紧的,已经都是结平了,是吧。以后不要再做计提就可以了。不过有些单位还在使用这个科目,看自己。借借方一定是附加科目,不再管理费用了。
追问: 那在汇算清缴时需要调整数据吗
回答: 应交税费不影响 ,管理费用要做到附加里,你做这个的调整就可以了。
追问: 好的,谢谢你老师
回答: 同学,您好不客气的。