不能勾选也不能认证,你这个开6% 是不能抵扣,有这个才可以抵扣注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单 (票价%2B燃油附加费)÷(1%2B9%)×9% 注明旅客身份信息的铁路车票 票面金额÷(1%2B9%)×9% 注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票 票面金额÷(1%2B3%)×3%
追问: 是因为特价的嘛?
追问: 上天问了一个老师说能按9%抵扣,我没有找到认证的地方
回答: 那是计算抵扣,不是勾选抵扣, 还有6% 这个经纪代理和旅游服务这个税收编码是不能抵扣,只有取得我上面说这个才可以抵扣,这个计算抵扣自己申报填写附表2 这个8b和第10行
追问: 那就是按正常差旅费报销了
追问: 老师有些咨询服务费都走什么费用啊
回答: 是的,看用哪里,管理费用咨询费
10课时68253
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 是因为特价的嘛?
追问: 上天问了一个老师说能按9%抵扣,我没有找到认证的地方
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追问: 那就是按正常差旅费报销了
追问: 老师有些咨询服务费都走什么费用啊
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