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#提问#我公司5月份认证了一张进项发票,8月份核对,发现发票里面有一项商品开错了。现在我填写红字信息表时,选择购买方申请~已抵扣~输入销售方信息~只录入错误的那条商品负数的数量及金额提交上传就可以了是吗?

336 2020-08-19 14:42
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老师解答
2020-08-19 14:46

是的,是的,你说没有问题是的

相关问题讨论
你好 是的 按原发票的信息来开票的
2020-06-08
同学您好, 您这个实际金额是一致的吗
2021-07-04
销方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】; 三. 选择【增值税专用发票填开】;四. 点击上方的【红字】; 五. 选择【下载开具】; 六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】; 七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】; 八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值; 九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可。
2022-07-08
你好,有关系的,属于红字发票信息错误
2018-07-24
就是在这个月开红字发票
2023-08-11
你好,选择已经抵扣的。
2022-06-29
你好,这个不是转出 而是按取得的进项正数金额减去负数金额填写在进项税额栏次
2017-07-03
同学你好 这个直接进项转出就行了
2021-07-05
你好,需要将认证的那张发票进项税转出,再将正确的蓝字发票重新认证。
2019-08-03
你好 ; 开错了的话娿上传给税务局没有 ; 上传了找税务局专管员给你删除了重新开即可
2021-10-20
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