您好,没有了,A100000自动带入了。 如果我们加计扣除减少了,要补交所得税还有分录 如果是以前年度的,分录: 1、借:利润分配 3662.56(数据请忽略) 贷:以前年度损益调整3662.56 2、借:以前年度损益调整?3662.56 贷:应交税费-企业所得税 3662.56 3、借:应交税费-企业所得税 3662.56 贷:银行存款 3662.56
追问: 老师,主表没有变动,主表是取A104000期间费用明细表的数据。请问这个费用表我调哪一栏
回答: 您好,A104000期间费用明细表这里不用动的,这是账上的金额, A100000第17行会自动取数。这里是加计扣除
追问: 老师,主表第17栏没有读我研发费表的第40栏的数过去的?不是应该会过去的吗?
回答: 您好,对不起,我跳了一步 企业须先自行填报A107012《研发费用加计扣除优惠明细表》,填报完成后有关数据会自动带入表A107010《免税、减计收入及加计扣除优惠明细表》对应行次。 然后才是主表17行取表A107010表的数
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追问: 老师,主表没有变动,主表是取A104000期间费用明细表的数据。请问这个费用表我调哪一栏
回答: 您好,A104000期间费用明细表这里不用动的,这是账上的金额, A100000第17行会自动取数。这里是加计扣除
追问: 老师,主表第17栏没有读我研发费表的第40栏的数过去的?不是应该会过去的吗?
回答: 您好,对不起,我跳了一步 企业须先自行填报A107012《研发费用加计扣除优惠明细表》,填报完成后有关数据会自动带入表A107010《免税、减计收入及加计扣除优惠明细表》对应行次。 然后才是主表17行取表A107010表的数