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Excel学堂用户7502

请问增值税报税系统销售金额对得上开票金额,但是报税系统税额比实际开票税额多一分怎么处理?账上跟电子税务局系统差异一分钱,账上少了一分钱

77 2023-11-08 14:50
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老师解答
2023-11-08 14:50

同学,你好 申报表和开票系统里面的税额要一致的

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Excel学堂用户7502
2023-11-08 14:51

追问: 现在就是不一致了,一分钱差异,难道能手动改吗

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答疑老师
2023-11-08 14:52

回答: 同学,你好 对,手动更改

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Excel学堂用户7502
2023-11-08 14:53

追问: 改哪个数,销售额?问题是8月份的时候的差异了咋办现在

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答疑老师
2023-11-08 14:54

回答: 同学,你好 改申报里面的税额,和开票系统里面的税额一致

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Excel学堂用户7502
2023-11-08 14:55

追问: 意思是手动可以改一两分的税额对吧

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Excel学堂用户7502
2023-11-08 14:55

追问: 那我现在应该是改不了啦,8月份的时候的差异了

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答疑老师
2023-11-08 14:55

回答: 同学,你好 嗯嗯,是的

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Excel学堂用户7502
2023-11-08 14:58

追问: 那这一分钱的差异怎么处理好呢

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答疑老师
2023-11-08 14:59

回答: 同学,你好 用营业外收入或者营业外支出平

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Excel学堂用户7502
2023-11-08 15:01

追问: 好的谢谢

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答疑老师
2023-11-08 15:02

回答: 不客气,祝工作顺利

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