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Excel学堂用户4173

老师 数电餐饮专票可以抵扣吗

11 2023-11-08 15:05
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老师解答
2023-11-08 15:05

你好,这个是不能抵扣的

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Excel学堂用户4173
2023-11-08 15:07

追问: 抵扣了咋办 这个月税额都交了,就是一个饭店开的 数电专票,不是说买酒不可以抵扣吗?

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答疑老师
2023-11-08 15:07

回答: 你如果已经抵扣了就做进项税额转出

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Excel学堂用户4173
2023-11-08 15:07

追问: 这个月税也申报过了

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答疑老师
2023-11-08 15:08

回答: 那你下个月做转出就可以

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Excel学堂用户4173
2023-11-08 15:09

追问: 需要填写什么证明吗,?凭证后需要做什么附件吗? 进项税额转出,这需要填写在哪个栏次呢

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答疑老师
2023-11-08 15:09

回答: 不需要说明,直接在附表二,集体福利里面转出就行

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Excel学堂用户4173
2023-11-08 15:14

追问: 明白了 只要餐饮费专票一律不可以抵扣对吧

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答疑老师
2023-11-08 15:14

回答: 对,没错儿,都是不能抵扣的

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