同学,你好 按正常上个月开发票的情况申报增值税 红冲的当月,负数金额做到当月
追问: 意思是红冲的当月,按负数申报增值税就行?
回答: 同学,你好 嗯嗯,是的
追问: 那这个月抵扣的进项税额,税务上,红冲当月怎么处理啊?
回答: 同学,你好 进项发票红冲,做到进项税额转出里面
追问: 这个是税务上?还是做账的时候?就是红冲当月申报增值税的时候具体填哪张表呢?
回答: 同学,你好 填申报表的时候,填在进项税额转出一栏里面
追问: 老师,这个金额是自己手动填的吧?不是税务系统自动带出来的?
回答: 同学,你好 自己填的
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追问: 意思是红冲的当月,按负数申报增值税就行?
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追问: 那这个月抵扣的进项税额,税务上,红冲当月怎么处理啊?
回答: 同学,你好 进项发票红冲,做到进项税额转出里面
追问: 这个是税务上?还是做账的时候?就是红冲当月申报增值税的时候具体填哪张表呢?
回答: 同学,你好 填申报表的时候,填在进项税额转出一栏里面
追问: 老师,这个金额是自己手动填的吧?不是税务系统自动带出来的?
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