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Excel学堂用户5409

老师,我公司是一般纳税人,上个月开了一张专票,要交增值税,有进项税额留底,这个月申报的时候,对方说发票有问题,本月要红冲,那我这个月报增值税的时候怎么申报呢?就是按正常上个月开发票的情况申报增值税?那红冲的当月,税务又如何处理?

24 2023-11-09 14:43
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老师解答
2023-11-09 14:43

同学,你好 按正常上个月开发票的情况申报增值税 红冲的当月,负数金额做到当月

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Excel学堂用户5409
2023-11-09 14:45

追问: 意思是红冲的当月,按负数申报增值税就行?

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答疑老师
2023-11-09 14:45

回答: 同学,你好 嗯嗯,是的

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Excel学堂用户5409
2023-11-09 14:49

追问: 那这个月抵扣的进项税额,税务上,红冲当月怎么处理啊?

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答疑老师
2023-11-09 14:50

回答: 同学,你好 进项发票红冲,做到进项税额转出里面

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Excel学堂用户5409
2023-11-09 15:17

追问: 这个是税务上?还是做账的时候?就是红冲当月申报增值税的时候具体填哪张表呢?

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答疑老师
2023-11-09 15:17

回答: 同学,你好 填申报表的时候,填在进项税额转出一栏里面

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Excel学堂用户5409
2023-11-09 15:20

追问: 老师,这个金额是自己手动填的吧?不是税务系统自动带出来的?

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答疑老师
2023-11-09 15:21

回答: 同学,你好 自己填的

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