老师，水平很高系统中，红字信息表修改查询那里查询到了五六条做了负数的（重复了），可是我知道有用的只需要两条，其中没有用的有已上传和未上传的我可以删掉嘛

没上传自己删除就可以，这个没事，你可以重新开一个就可以

你好 蓝票报送了之后你要在红字发票信息栏那里点击上传红字发票信息才可以哦

你好，你得撤销才可以的，还没审核通过的可以撤销

您好，购买方已经抵扣的，只能由购买方开具红字专用信息表。 您现在开错了，只能去税务大厅申请删除

你好 看看是不是有离线发票 

你好；这个应该是  销售方开票了； 但是没有抄税这个发票； 所以你没法操作；  你联系销售方处理下  

你好； 把之前多上传的给删除了才行； 你们如果上传到税务系统去了。 就得找专管员给你删除下才行的

购方已认证增值税专用发票） 先由购方开具红字增值税专用发票信息表，获取信息表编号后，把信息表编号给销方，再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下： 购方操作流程： 一． 点击开票软件左上角的【发票管理】； 二． 点击【红字发票信息表】； 三． 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四． 选择【购方申请】； 五． 选择【已抵扣】；注：如果购方已做认证（有认证记录）但没有通过需要选择“未抵扣”。 六． 点击【确定】； 七． 手工输入信息表内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八． 点击右上角【打印】； 九． 点击【不打印】； 十． 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】； 十一． 点击【上传】； 十二、稍等几分钟后，如果信息表编号栏中出现号码，请抄写信息表编号或打印出信息表。 销方操作流程： 一． 点击开票软件左上角的【发票管理】； 二． 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】； 三． 选择【增值税专用发票填开】； 四． 点击上方的【红字】； 五． 选择【直接开具】； 六． 输入信息表编号，然后点击【下一步】； 七．输入对应的蓝字发票的代码和号码，然后点击【下一步】； 八．核对发票内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值； 九．最后点击右上角【打印】，打印出发票即可。

你好！15号之前认证就可以

你好这个直接删除就可以，不影响