#提问#老师，如果公司租客要求公司春节减10天租金，那么我开票要怎么开，如果1个月30天，租金100万每月，那怎么开发票给他们，是开折扣负数发票比距吗？

热门问答

• 1 老师你好，我这个excel表格里面有很多个像图片的记-001要进行填充的，要怎样才能快速填充完？
  答：https://jingyan.baidu.com/article/86112f1368fd38663797878f.html 用空格填充就可以的
• 2 请问下 递延所得税资产 这个科目期末数 有可能是负数么
  答：可以，在某些情况下递延所得税资产的期末数是可能变成负数的。比如，公司在本期发生的税费抵减额大于期初的累计递延所得税资产的时候，期末数就可能变成负数。
• 3 老师，我想问一下个人所得汇算清缴，全年一次性奖金是必须并入综合所得一起汇算吗，还是可以选择分开汇算的呢
  答：可以自行选择分开汇算的
• 4 提问：老师，我们要给客户付服务费，先收到了服务费发票，款还没付，要怎么做分录？
  答：你好 借：管理费用等科目  ，应交税费—应交增值税（进项税额），  贷：应付账款
• 5 机床折旧怎么分研发和生产上
  答：机床折旧的具体方法有很多，如定值折旧、双倍余额递减法等，可根据企业实际情况进行选择。研发上，可以采用固定折旧法，这样可以支持企业对设备的研发投入，提高研发效率；而在生产上，可以采用双倍余额递减法，这样可以更好地投资回收，更符合企业实际需要。例如，某公司采用双倍余额递减法，对机床进行折旧，其利润率比采用固定折旧法的利润率提高了2.5%。
• 6 老师你好，我做了一个网络销售有限公司的账，就是个税只报了法人一个人也只有一个人，他全年工资没有6万，要不要做个人所得税汇算清缴？公司是报企业所得税也做了企业所得税汇算清缴。
  答：应该按照国家相关规定，该法人应当针对工资收入做个人所得税申报及汇算清缴，并参照公司企业所得税预缴情况，在个人所得税汇算清缴中缴纳相应的个人所得税。
• 7 老师我公司买的原材料原准备生产，但是直接转卖了出口了，没有进行生产活动，请问是否可以用此进行税额抵扣销项税？
  答：老师：你公司买的原材料原准备生产，如果没有实际进行生产活动，是不可以用此进行税额抵扣销项税的。根据税收法律，只有在实际生产或者加工活动中，购进的原材料才能抵扣销项税。
• 8 老师请问修厂房工程款没有取得发票怎么做分录？
  答：你好；  没有发票的话； 到时你计入 成本核算； 只是没有发票折旧额没法税前扣除的；   
• 9 老师好，企业所得税汇算清缴，A100000表里的营业收入和营业成本这些数据，是本年累计数吗？ 谢谢
  答：你好   是的是本年累计的数  
• 10 2022年3月的增值税，本来是有831.46的留抵税，这个月专管员打电话给我说，让我去更改我3月的报表，把这个留抵调出来，做成开票收入，就是不要有留抵税，说退税太麻烦了，这个分录改怎么做？
  答：你需要在货物或应税劳务的开票时，按照实际应付金额抵扣，将731.46元的增值税分录改为开票收入。