您好:如果对贵公司来说2000元影响小,可以直接补录在当期。 借:其他应收款 贷:现金/银行存款等科目
追问: 那么我的现金和银行存款账户就对不上啊
追问: 那个2000元我只是比如的
回答: 您漏了一笔分录,有借就有贷,您在业务发生当期应该入什么科目,在本期就直接补录就行。
追问: 这笔是建账按期初余额入的借方,如果这样的话贷方就入未分配利润吗
回答: 如果这样的话,那就作为未分配利润的贷方。
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 那么我的现金和银行存款账户就对不上啊
追问: 那个2000元我只是比如的
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追问: 这笔是建账按期初余额入的借方,如果这样的话贷方就入未分配利润吗
回答: 如果这样的话,那就作为未分配利润的贷方。