您好,收到发票时: 借:管理费用-税控系统 贷:银行存款(或库存现金) 抵减之后: 借:应交税费-应交增值税-减免税款 贷:管理费用-税控系统
追问: 我们没有加计抵减这个科目~~老师我没有太明白这个这个分录的意思
回答: 您好,因为这个税控系统技术维护费是可以全额抵扣进项税的
追问: 早 我今天问了我们主管 我们的金蝶的科目说是设置好的 不让随意增减 因为我们有好多门店 都是统一用目前的核算科目记账,那昨天的那个税控盘的分录我已经做了这样一笔,接下来我该怎么做呢???
回答: 您好,您做的分录是正确的,管理费用二级科目的设置可以根据自己公司要求填写的
回答: 您好,接下来280元在申报时已经进行抵减了,就做一笔分录, 借:应交税费-应交增值税-减免税款 贷:管理费用-税控系统
追问: 申报时 我们是季度申报增值税 那就是等真正申报的那个月做这笔分录是么
回答: 您好,是的,在申报抵减那个月份做那笔分录的
追问: 老师 我们公司有收益金 就是公司把商铺卖给个人 然后把这个铺位再租给商户经营,然后每月给个人发收益金 这个现金流应该指什么呢
回答: 您好,不好意思,您这个问题需要重新提问一下咯
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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应付款: 钻石套餐: ¥3000.00         经典套餐: ¥1000.00
需支付:¥3000.00
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追问: 我们没有加计抵减这个科目~~老师我没有太明白这个这个分录的意思
回答: 您好,因为这个税控系统技术维护费是可以全额抵扣进项税的
追问: 早 我今天问了我们主管 我们的金蝶的科目说是设置好的 不让随意增减 因为我们有好多门店 都是统一用目前的核算科目记账,那昨天的那个税控盘的分录我已经做了这样一笔,接下来我该怎么做呢???
回答: 您好,您做的分录是正确的,管理费用二级科目的设置可以根据自己公司要求填写的
回答: 您好,接下来280元在申报时已经进行抵减了,就做一笔分录, 借:应交税费-应交增值税-减免税款 贷:管理费用-税控系统
追问: 申报时 我们是季度申报增值税 那就是等真正申报的那个月做这笔分录是么
回答: 您好,是的,在申报抵减那个月份做那笔分录的
追问: 老师 我们公司有收益金 就是公司把商铺卖给个人 然后把这个铺位再租给商户经营,然后每月给个人发收益金 这个现金流应该指什么呢
回答: 您好,不好意思,您这个问题需要重新提问一下咯