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Excel学堂用户5528

税控系统的技术维护费怎么入账呢

442 2020-08-19 17:15
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老师解答
2020-08-19 17:16

您好,收到发票时: 借:管理费用-税控系统 贷:银行存款(或库存现金) 抵减之后: 借:应交税费-应交增值税-减免税款 贷:管理费用-税控系统

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Excel学堂用户5528
2020-08-19 17:39

追问: 我们没有加计抵减这个科目~~老师我没有太明白这个这个分录的意思

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答疑老师
2020-08-19 17:43

回答: 您好,因为这个税控系统技术维护费是可以全额抵扣进项税的

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Excel学堂用户5528
2020-08-20 10:08

追问: 早 我今天问了我们主管 我们的金蝶的科目说是设置好的 不让随意增减 因为我们有好多门店 都是统一用目前的核算科目记账,那昨天的那个税控盘的分录我已经做了这样一笔,接下来我该怎么做呢???

早 我今天问了我们主管 我们的金蝶的科目说是设置好的 不让随意增减 因为我们有好多门店 都是统一用目前的核算科目记账,那昨天的那个税控盘的分录我已经做了这样一笔,接下来我该怎么做呢???
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答疑老师
2020-08-20 10:11

回答: 您好,您做的分录是正确的,管理费用二级科目的设置可以根据自己公司要求填写的

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答疑老师
2020-08-20 10:12

回答: 您好,接下来280元在申报时已经进行抵减了,就做一笔分录, 借:应交税费-应交增值税-减免税款 贷:管理费用-税控系统

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Excel学堂用户5528
2020-08-20 10:23

追问: 申报时 我们是季度申报增值税 那就是等真正申报的那个月做这笔分录是么

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答疑老师
2020-08-20 10:28

回答: 您好,是的,在申报抵减那个月份做那笔分录的

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Excel学堂用户5528
2020-08-20 11:24

追问: 老师 我们公司有收益金 就是公司把商铺卖给个人 然后把这个铺位再租给商户经营,然后每月给个人发收益金 这个现金流应该指什么呢

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答疑老师
2020-08-20 11:32

回答: 您好,不好意思,您这个问题需要重新提问一下咯

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你好,借:管理费用 贷:现金,全额抵扣,借:应交税费-减免税款 贷:营业外收入或管理费用
2019-07-31
你好借管理费用-维护费贷银行存款
2019-06-05
借:管理费用 贷:相关科目。 等抵减增值税税额时,借:应交税费-应交增值税(减免税)贷:管理费用
2019-07-10
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2020-10-14
你好 借管理费用-办公费贷银行存款 抵减 借应交税费-应交增值税-减免税借管理费用-办公费负数
2019-09-16
同学你好 金税盘和报税盘的账务处理: 购入金税盘和报税盘时(不作为固定资产时),   借:管理费用     贷:银行存款/现金 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款) 贷:管理费用 若是作为固定资产的,应通过“递延收益”科目进行账务处理(此种情况请按照以上分录进行账务处理)。
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你好,如果是一般纳税人单位 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。 按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费—应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
2021-08-23
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
2017-10-21
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2017-01-11
借管理费用、办公费贷银行存款 需要抵扣, 借应交税费、应交增值税减免税款,借管理费用负数
2022-09-16
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