老师审计的时候发现这家单位给一家公司捐赠、做了营业外支出、这个审计的时候需要去取的哪些资料

热门问答

• 1 老师汇算清缴需要报送哪些报表
  答：企业汇算清缴需要填写的报表包括：《一般企业收入明细表》、《一般企业成本支出明细表》、《 期间费用明细表》、《纳税调整项目明细表》、《职工薪酬支出及纳税调整明细表》、《广告费和业务宣传费等跨年度纳税调整明细表 》、《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》、《企业所得税弥补亏损明细表》
• 2 公司2022年的时候属于小规模，2023年升为一般纳税人，2022年取得的专票在2023年可以作为增值税抵扣吗？
  答：不可以，只有转为一般纳税人以后取得专票才可以
• 3 财务报表季报在哪里可以查询到?
  答：您好！你是说看之前申报的季报吗
• 4 老师，我想问一下，外经正在线上缴款以后在哪里查到
  答：你好，可以通过电子税务局查询 
• 5 老师，这种会计分录怎么写
  答：你好，您这个是什么业务呢？
• 6 股权转让年初未分配利润为负数可以吗，转让给企业，5000元的未分配利润大概要交多少税，税率是多少
  答：你好，可以的，按照20%缴纳
• 7 汇兑损失在汇算清缴时需要调增吗？
  答：是的，汇兑损失在汇算清缴时需要调增。这是因为国际收支报表里显示的金额都是用当日汇率计算出来的，而银行在汇算清缴前和后的汇率可能会有变动，所以需要将汇兑损失调增到账务调整里面。
• 8 在用u8软件的时候到固定资产这块老是闪退
  答：u8软件中的固定资产模块可能发生闪退的原因可能有以下几点：1. 网络问题，即网络中断、无法连接到服务器等；2. 软件版本已过期；3. 电脑内存不足，或者处理器性能低；4. 登录账号异常；5. 软件参数配置问题；6. 软件中可能存在bug等。在出现闪退现象时，可以重新检查一遍服务器设置，更新软件版本，确保计算机系统内存足够；登录时，确保用户名密码正确；如果对软件配置了参数，检查是否有误；如果有报错信息，及时反馈给软件厂商，来帮助解决该问题。 拓展：现在的软件越来越稳定，出现 bug 现象也比较少了，但是实际上， bug 依然存在，会对使用软件产生一定影响，所以软件厂商在发布新功能时，也需要对可能出现的 bug 进行严格检查和测试，以力求保证软件的使用质量。
• 9 ＃提问＃老师，我想问一下，去年，因为疫情亏损了7，8几万，然后今年一季度我报税的时候，企业所得税盈利一万多，然后再做一季度企业所得税预缴申报的时候，系统提示，让我们预交400多的税，因为我们是小微企业，平时生意也不太好\，我怕到时候退税很麻烦，我想到12月在一起计算解所得税，可以吗？有什么办法？在一季度先调整一下吗？因为去年的时候我们也是一季度交了所得税，后来税务局打电话过来，让我们把预缴的税清零，非常麻烦，有什么办法吗？
  答：可以的，小微企业可以根据自身实际情况，申请企业所得税的分期纳税申报服务，一般可以分4期，每期预缴税款一半，最后一季度通过实际缴纳的税款，补偿前几季度的差额，这样就可以减少所得税。另外，如果您想在每季度根据实际情况缴纳所得税，可以申请季度申报服务，每季度根据实际所得做出税款的预缴，但要注意，最后一季度需要根据本年实际所得缴纳税款，清算税款差额。
• 10 老师，目前没有汇算清缴前，可以确认一部分收入在去年吗？会计分录怎么写
  答：你好！可以。借应收账款 贷以前年度损益调整 应交税费