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Excel学堂用户5614

老师您好!一般纳税人公司,10月份已申报缴纳税款,现在税局要求我们补一笔无票收入,进项勾选不了,可以怎么操作呢?

78 2023-11-13 15:11
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老师解答
2023-11-13 15:12

直接暂估一笔收入就是 无票收入是 借:应收账款-暂估 贷:主营业务收入-未开票 应交税费-应交增值税 后期开发票了 借:主营业务收入-未开票 贷:主营业务收入-已开票

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Excel学堂用户5614
2023-11-13 15:14

追问: 这个知道,就是这笔收入现在没有进项抵扣,税额太多了,可以怎么操作再重新勾选进项吗?

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答疑老师
2023-11-13 15:16

回答: 勾选确认了就不能再勾选了

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Excel学堂用户5614
2023-11-13 15:17

追问: 有其他办法吗?

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答疑老师
2023-11-13 15:20

回答: 没其他的办法了哈

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Excel学堂用户5614
2023-11-13 15:21

追问: 好的,谢谢老师

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答疑老师
2023-11-13 15:23

回答: 不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。

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Excel学堂用户5614
2023-11-13 17:28

追问: 老师您好!公司被税局要求11月份与12月份的销售收入先预估成无票在10月份确认收入,便于达到产量,请问这种情况应该如何账务处理

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答疑老师
2023-11-13 17:34

回答: 无票收入是 借:应收账款-暂估 贷:主营业务收入-未开票 应交税费-应交增值税-销项税

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你好,在35栏里面填写。
2022-10-11
你好;    你删除了 .     意思是先去勾选 然后选择勾选不抵扣吗?   
2022-05-18
你好,你自己手动填写试一下,在35栏里面。
2021-12-08
你好,真实业务的话可以先入账,税金部分记录应交税费待认证 就可以了
2022-08-03
你好,都是可以的,包括3月及之前的
2022-04-07
你好,你是不是已经勾选后进行报税但是报税后你又作废了申报表,勾选还是不能作废,你是这意思吗?
2022-06-15
你好!这种情况要去税局大厅找柜台人员人工处理。
2021-06-08
你好,你看下首页有退回所属期吗?如果没有的话已经修改不了的。有的话可试试
2021-12-14
这个是不能勾选的,不能说在9月没有出生的发票,来抵扣9月份的进项税
2019-09-27
你好,红冲你的无票收入,然后再做发票的。
2022-02-16
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