老师您好！一般纳税人公司，10月份已申报缴纳税款，现在税局要求我们补一笔无票收入，进项勾选不了，可以怎么操作呢？

热门问答

• 1 在用u8软件的时候到固定资产这块老是闪退
  答：u8软件中的固定资产模块可能发生闪退的原因可能有以下几点：1. 网络问题，即网络中断、无法连接到服务器等；2. 软件版本已过期；3. 电脑内存不足，或者处理器性能低；4. 登录账号异常；5. 软件参数配置问题；6. 软件中可能存在bug等。在出现闪退现象时，可以重新检查一遍服务器设置，更新软件版本，确保计算机系统内存足够；登录时，确保用户名密码正确；如果对软件配置了参数，检查是否有误；如果有报错信息，及时反馈给软件厂商，来帮助解决该问题。 拓展：现在的软件越来越稳定，出现 bug 现象也比较少了，但是实际上， bug 依然存在，会对使用软件产生一定影响，所以软件厂商在发布新功能时，也需要对可能出现的 bug 进行严格检查和测试，以力求保证软件的使用质量。
• 2 ＃提问＃老师，我想问一下，去年，因为疫情亏损了7，8几万，然后今年一季度我报税的时候，企业所得税盈利一万多，然后再做一季度企业所得税预缴申报的时候，系统提示，让我们预交400多的税，因为我们是小微企业，平时生意也不太好\，我怕到时候退税很麻烦，我想到12月在一起计算解所得税，可以吗？有什么办法？在一季度先调整一下吗？因为去年的时候我们也是一季度交了所得税，后来税务局打电话过来，让我们把预缴的税清零，非常麻烦，有什么办法吗？
  答：可以的，小微企业可以根据自身实际情况，申请企业所得税的分期纳税申报服务，一般可以分4期，每期预缴税款一半，最后一季度通过实际缴纳的税款，补偿前几季度的差额，这样就可以减少所得税。另外，如果您想在每季度根据实际情况缴纳所得税，可以申请季度申报服务，每季度根据实际所得做出税款的预缴，但要注意，最后一季度需要根据本年实际所得缴纳税款，清算税款差额。
• 3 老师，目前没有汇算清缴前，可以确认一部分收入在去年吗？会计分录怎么写
  答：你好！可以。借应收账款 贷以前年度损益调整 应交税费
• 4 公户可以给员工个人账户转备用金吧？ 之后备用机还回来的时候必须转到公户上吗？用现金还回来 可以吗？
  答：都可以的，没问题的
• 5 税收减免的金额需要记账吗？怎么记
  答：可以把税收减免金额记入收入记录，但是要记录减免税收的依据和来源，以便在报税时进行核实。
• 6 老师，你好！我公司22年11月成立的，是小规模纳税人，目前营业收入200多万，到3季度营业收入肯定超过500万了，要升级一般纳税人了，那之前按小规模纳税人申报的1%的税率，不受影响的吧？
  答：是的，之前按小规模纳税人申报的1%的税率，不受影响的
• 7 老师，这个为啥会补税呀
  答：你好，收入是多少，扣除是多少，这个是正常申报了个税的吗？你看下会不会是年终奖合并到综合所得了？
• 8 公司转让时是亏损的，未计提盈余公积，用以前年度的盈余公积弥补了以前年度亏损以后还有未分配利润，可以用未分配利润进行股东分红吗
  答：你好，你看下你们账上有钱吗？有的话可以的。
• 9 残保金怎么入帐和计提
  答：你好 计提，借：管理费用      ，    贷：其他应付款—残保金 缴纳，借：其他应付款—残保金  ，  贷：银行存款
• 10 销项税额累计数及进项税额转出累计数，怎么结转呢？
  答：您好，您这个是什么意思？