对方代销平台2024年1月份结算我方2023年12个月的收入，这种收入怎么做到2023年呢？代销清单要2024年1月份才能给到。

热门问答

• 1 你好老师！请问一下物流公司的分站的各项支出怎样来设置会计科目
  答：同学您好， 借：主营业务成本-**车辆费用等，应交税金-应交增值税(进项税额）贷：银行存款
• 2 资本公积科目都归集哪些内容？
  答：资 本公积包括资本溢、股本溢价、其他资本公积三项
• 3 小规模纳税人开出销项负数在季报时需要注意什么，负数要填在那一栏
  答：小规模纳税人在季报时，需要注意销项负数的处理。销项负数应该填写在“销项发票价税合计”栏的“价税合计（负数）”项中。
• 4 请问老师，普通发票餐饮票收款人复核人开票人是同一个人名，这样的发票合规吗！？？能否作为报销的凭证
  答：你好，政策上倒是没有规定，但是它不符合内控制度，这个看你当地要求严格不严格吧。
• 5 老师，我想请问统一控制下合并报表的编制用的是成本法吗？
  答：是的，在统一控制下合并报表需要使用成本法，这是国家规定的。
• 6 老师，买货时，不含票是1万，但是如果要开票的话，对方要收6个点的税，也就是10000/0.94 ，这样对么
  答：是的，你提到的是带发票收费，确实会有6%的税点要收取。
• 7 老师，想问一下，小规模纳税人当月去代开专票，增值税及附加税当月已扣，想问一下，怎么做分录？增值税及附加税用不用先计提哈？
  答：不需要计提，应当做“应付专票及附加税”、“应交增值税及附加税”两个分录。
• 8 老师我们22年底账上做了借方成本费用贷方应付帐款-暂估 但是今年做去年汇算的时候发票无法取得，做汇算的时候这部分暂估我全部调增了利润交了企业所得税，那么23年账上还做分录吗？谢谢
  答：您好 23年账上还做分录 把暂估的红冲
• 9 老师 你好，公司给一个员工 借款1万元，从账户 转账，怎么会计分录
  答：首先，你需要确定用哪个科目来记录这笔交易。根据贷款交易，可以使用“贷款”科目进行记录，即凭证上的借方科目，可以记录1万元的贷款金额。此外，您还需要确定是哪个科目来记录从公司账户中转账的余额，可以考虑使用“资金”科目进行记录。
• 10 汇算清缴后收到补开成本发票，分录怎么做？
  答：这类发票一般用往来暂估凭证来记账，贷方科目为暂估货款，借方科目为应付账款。