你好借未交增值税,贷其他收益
追问: 还需要交企业所得税吗
回答: 是的,需要缴纳企业所得税的。
追问: 那进项税加计金额是在当月申报增值税的时候抵减了,怎么做账呢
回答: 分录,我第1个回复发你了,看了没?
追问: 哦,一样的分录是吧
回答: 就是,实际加计抵扣的时候写这个分录。
追问: 那增值税附加也退回了,也是计入其他收益吗
回答: 可以这样处理的,可以的。
回答: 或者红冲计提和交费,两种方法都行。
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回答: 是的,需要缴纳企业所得税的。
追问: 那进项税加计金额是在当月申报增值税的时候抵减了,怎么做账呢
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追问: 哦,一样的分录是吧
回答: 就是,实际加计抵扣的时候写这个分录。
追问: 那增值税附加也退回了,也是计入其他收益吗
回答: 可以这样处理的,可以的。
回答: 或者红冲计提和交费,两种方法都行。