付款一部分走公户，一部分走老板的个人账户付的，当初和供应商说的是走老板个人账户付的不要发票，但是现在发现公户私户供应商全给开票了，以前账务做的一塌糊涂，现在核对发现已经开了几年了，税务申报进项也勾选认证了，我这个账务怎么处理
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2023-11-15 14:22
老师解答
答疑老师
2023-11-15 14:23
1.梳理账目：首先，需要整理和核对公司的账目，确保所有的交易都已正确记录。这包括检查过去的几年中的账目，找出所有与供应商的交易，并确定哪些交易已经开具发票。 2.与供应商沟通：与供应商联系，了解他们是否在过去的几年中开具了发票，并要求他们提供详细的发票清单。如果供应商无法提供完整的发票清单，可以要求他们重新提供。 3.调整账目：根据供应商提供的发票清单，对公司的账目进行调整。对于已经开具发票的交易，需要将相关的收入和支出进行调整，以确保账目正确反映公司的财务状况。 4.处理税务问题：如果发现过去的账目中存在税务问题，例如未申报的增值税进项税额或未缴纳的税款，需要及时处理。联系税务机关，提供相关证明材料，并按照税务机关的要求进行申报和缴纳税款。 5.建立规范流程：为了避免类似的问题再次发生，需要建立规范的财务流程和制度。这包括明确规定哪些交易需要开具发票、如何处理个人账户和公司账户之间的支付、如何核对账目等。
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"2月商品入库，发票未收到，暂估入库
借：库存商品48000，贷：应付账款48000，
同时计提成本，
借：主营业务成本4350，贷：库存商品4350，
3月收到发票（专项）48000元， 想问问 怎么做？"
答：好的，3月收到发票（专项）48000元，您应该做的就是，借：应付账款48000，贷：专项发票48000，以及，借：专项发票48000，贷：银行存款48000。
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老师这类凭证符合要求么
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想了解一下中级会计职称的三门课程考试内容的分数是多少？
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答：可以补缴，只要按照正常流程办理，不会有影响。断缴一个月，钱会自动保留在社保卡里，不会有影响。
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老师，请问这个答案里面的选项A怎么做解释，不太理解
答：您好！递延年金只是往后递延了几期，是可以用普通年金来计算的
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追问： 和供应商沟通了，我们付了多少钱，人家开了多少票，现在就是我们自己的账没有做个人账户付款的这部分，导致我们账上看见欠人家一百多万，我现在应该怎么处理账，做采购入库吗？
回答： 处理账务需要遵循以下步骤： 1.核对付款记录：首先，需要仔细核对与供应商之间的付款记录和发票，确保账目准确无误。 2.检查合同协议：查看与供应商之间的合同或协议，了解付款条件、发票条款等细节，确保双方对账务处理方式有明确的约定。 3.确认欠款金额：根据核对后的付款记录和发票，确认实际欠款金额，并与供应商进行沟通确认。 4.处理账务调整：如果发现账务上存在错误或遗漏，需要及时进行账务调整。根据实际情况，可以选择做采购入库或者进行其他相应的账务处理。 5.记录账目：将处理结果准确记录在账目中，以便日后查阅和核对。