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Excel学堂用户7822

小规模,之前有二十几万收入作为未开票收入申报了增值税,现在对方要求开票,这个在申报的时候怎么进行调整

69 2023-11-16 14:40
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老师解答
2023-11-16 14:41

补开票的当月按扣除补开的金额申报

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Excel学堂用户7822
2023-11-16 14:42

追问: 申报表上未开票收入填负数么?调整金额具体填写在申报表哪里

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答疑老师
2023-11-16 14:45

回答: 自己按总的收入-补开收入填销售收入,

相关问题讨论
同学你好 这个需要你自己统计只要任意连续12个月不超过500万就行了 如果超过就不要写
2021-01-15
在为开票用负数的冲减的, 不过如果未开票金额为负数,可能需要大厅申报
2020-11-30
比如是40万 借应收/银行存款  贷主营业务收入40 填在主表第10行即可 超过45万  账务处理一样 填在主表第12行    (需要填减免税表免税部分)
2022-07-12
你好,去税务局申报的,因为你的无票收入小,规模没有单独填写的位置 借、应收账款负数 贷,主营业务收入负数、 应交税费负数, 然后再做发票的,借应收账款 贷主营业务收入、应交税费
2022-07-07
你好 做负数分录冲掉 未开票收入填负数就可以了
2019-06-20
同学,你好 如果金额一致,不用填
2022-04-14
您好!如果已经扣款,可以下个月将这笔未开票收入申报上去,对应的有需要缴纳消费税的也一并申报。
2020-09-09
补做到哪一年的
2020-05-08
你好,如果是一般纳税人,未开具发票一栏填写负数,然后开具的发票填写正数 如果是小规模的话,和你的普票是一样申报的。
2021-10-08
你好,去税务局申报的红冲你的无票收入。
2023-01-09
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