您好 把多计提的金额红字冲销掉就好了
追问: 做的是时候是借:管理费用 销售费用 贷:应付职工薪酬 冲的时候也是吗
回答: 是的 分录一样 金额用红字就好了
追问: 还有一种情况 我的应发工资是39812 工会经费是按这个金额计提的 但报完税后工资又发生了改动变少了 这种情况下该怎么做账?
回答: 那对应的工会经费也要做调整啊
追问: 可是工会经费已经缴纳了 调整了银行账就对不上了
回答: 那下期缴纳的时候调整就好了
追问: 工会经费是整年做对就行吗?还有工会经费的金额不必与当月计提工资金额一致,工资是工资,工会经费是工会经费对吗?例如:工资计提10000,工会经费计提180
回答: 是的 整年的金额正确就好了 您工会经费是按月缴纳的么?
追问: 是的 按月缴纳 一般纳税人
回答: 那有区别 我这边是按季度 一般情况下当月的工会经费应该根据当月的应发工资总额计提 对应
追问: 就是的 后面我调正确
回答: 嗯嗯 一般按年算起来对应的 也可以
追问: 老师 销售促销的分录是:借:销售费用 贷:主营业务收入 应交税费 这里的销售费用二级明细怎么写
回答: 二级科目可以写促销费
10课时68253
16课时43021
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 做的是时候是借:管理费用 销售费用 贷:应付职工薪酬 冲的时候也是吗
回答: 是的 分录一样 金额用红字就好了
追问: 还有一种情况 我的应发工资是39812 工会经费是按这个金额计提的 但报完税后工资又发生了改动变少了 这种情况下该怎么做账?
回答: 那对应的工会经费也要做调整啊
追问: 可是工会经费已经缴纳了 调整了银行账就对不上了
回答: 那下期缴纳的时候调整就好了
追问: 工会经费是整年做对就行吗?还有工会经费的金额不必与当月计提工资金额一致,工资是工资,工会经费是工会经费对吗?例如:工资计提10000,工会经费计提180
回答: 是的 整年的金额正确就好了 您工会经费是按月缴纳的么?
追问: 是的 按月缴纳 一般纳税人
回答: 那有区别 我这边是按季度 一般情况下当月的工会经费应该根据当月的应发工资总额计提 对应
追问: 就是的 后面我调正确
回答: 嗯嗯 一般按年算起来对应的 也可以
追问: 老师 销售促销的分录是:借:销售费用 贷:主营业务收入 应交税费 这里的销售费用二级明细怎么写
回答: 二级科目可以写促销费