你好,需要知道错误的凭证是什么,正确的凭证是什么,才知道该如何调整的
追问: 就是金额记少了,主营业务收入记少了,还有一笔是税金及附加忘记结转了
回答: 你好 主营业务收入记少了就补计,借;应收账款等科目 ,贷;主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 税金及附加忘记结转了就补做结转分录,借;本年利润,贷;税金及附加
追问: 老师,那不会对本月的账有影响吗
回答: 你好,补做了相应分录,当然会对本月数据有影响的
追问: 老师,那丁字帐和科目汇总表怎么弄啊
回答: 你好,丁字账就是根据业务发生情况登记丁字账相应方向 科目汇总表是根据当月科目发生情况,汇总统计各个科目当月发生金额
追问: 对啊,如果当月的记少了,那丁字帐和科目汇总表不是也少了吗?老师,那金额要是记多了呢
回答: 你好,少记了,之后补计了,那总额的金额就是一样的 多记了就冲销
追问: 老师,那要是科目写错了呢,怎么改啊
回答: 你好,之前错误的科目是(科目名称,借贷方向),正确的科目应当是?
追问: 借低值易耗品 贷库存现金,低值易耗品写错了,应该写固定资产,老师应该怎么改
回答: 你好,这样做调整分录 借;固定资产,贷;低值易耗品
追问: 老师,那摘要呢
回答: 你好,摘要可以是调整某某月份第多少号凭证
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 就是金额记少了,主营业务收入记少了,还有一笔是税金及附加忘记结转了
回答: 你好 主营业务收入记少了就补计,借;应收账款等科目 ,贷;主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 税金及附加忘记结转了就补做结转分录,借;本年利润,贷;税金及附加
追问: 老师,那不会对本月的账有影响吗
回答: 你好,补做了相应分录,当然会对本月数据有影响的
追问: 老师,那丁字帐和科目汇总表怎么弄啊
回答: 你好,丁字账就是根据业务发生情况登记丁字账相应方向 科目汇总表是根据当月科目发生情况,汇总统计各个科目当月发生金额
追问: 对啊,如果当月的记少了,那丁字帐和科目汇总表不是也少了吗?老师,那金额要是记多了呢
回答: 你好,少记了,之后补计了,那总额的金额就是一样的 多记了就冲销
追问: 老师,那要是科目写错了呢,怎么改啊
回答: 你好,之前错误的科目是(科目名称,借贷方向),正确的科目应当是?
追问: 借低值易耗品 贷库存现金,低值易耗品写错了,应该写固定资产,老师应该怎么改
回答: 你好,这样做调整分录 借;固定资产,贷;低值易耗品
追问: 老师,那摘要呢
回答: 你好,摘要可以是调整某某月份第多少号凭证