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Excel学堂用户9853

老师:往来相互产生的服务费,都会开票,但是通常半年都收不到,我该怎么做分录呢

395 2020-08-24 11:35
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老师解答
2020-08-24 11:35

你好!你借应收账款 贷主营业务收入 应交税费—应交增值税

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Excel学堂用户9853
2020-08-24 11:37

追问: 都还没收到

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答疑老师
2020-08-24 11:38

回答: 你好!你现在是发生了什么业务

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Excel学堂用户9853
2020-08-24 11:38

追问: 汽车供应商

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答疑老师
2020-08-24 11:39

回答: 你好!你具体发生了什么业务?卖了汽车出去还是什么

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Excel学堂用户9853
2020-08-24 11:40

追问: 购入车辆产生的,和我们卖给其他供应商产生的服务费

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答疑老师
2020-08-24 11:41

回答: 你好!这个服务费,如果你现在有买了车,要付服务费,就借库存商品 —XX商品—服务费 贷应付账款。

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Excel学堂用户9853
2020-08-24 11:47

追问: 然后收到票就做: 借:应付账款 :进项 贷:库存商品 对吗老师 需要结转到成本吗

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答疑老师
2020-08-24 11:48

回答: 你好!你是现在支付了款,但是没有收到票是吗? 如果是这样就,借预付账款 贷银行存款,收到发票的时候,借库存商品 —XX商品—服务费 应交税费—应交增值税—进项税额 贷预付账款

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Excel学堂用户9853
2020-08-24 12:03

追问: 预收和预付哈老师

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答疑老师
2020-08-24 13:32

回答: 你好!是的。先计入预付和预收

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Excel学堂用户9853
2020-08-24 13:33

追问: 好的老师

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答疑老师
2020-08-24 13:35

回答: 你好!欢迎下次再来探讨。

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