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Excel学堂用户5139

您好,我们公司之前收到一张虚开发票,去年的,普票,现在公司要我把这笔账务反冲回去!我该咋么做!

729 2020-08-25 15:37
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老师解答
2020-08-25 15:37

你们修改汇算清缴 还是补税

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Excel学堂用户5139
2020-08-25 15:50

追问: 不是补税,是税务局退税给我

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Excel学堂用户5139
2020-08-25 15:50

追问: 所以我不知道该咋么做

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Excel学堂用户5139
2020-08-25 15:51

追问: 退的税款已经到账了

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答疑老师
2020-08-25 15:55

回答: 收到虚开的发票 你们抵扣了不是吗 怎么退税

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Excel学堂用户5139
2020-08-25 15:57

追问: 申请税务局退的

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答疑老师
2020-08-25 16:00

回答: 收到虚开的发票 你们抵扣了不是吗

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Excel学堂用户5139
2020-08-25 16:03

追问: 哦哦 是这样的

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Excel学堂用户5139
2020-08-25 16:04

追问: 是这样子,是我们开的票,

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Excel学堂用户5139
2020-08-25 16:04

追问: 刚才我助手说错了

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Excel学堂用户5139
2020-08-25 16:06

追问: 对方公司退回来,是普通发票哦

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Excel学堂用户5139
2020-08-25 16:07

追问: 现在已经税务把税款退回我们公司了,现在我们要做一个账务处理把这凭证红字反冲回去

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答疑老师
2020-08-25 16:09

回答: 借银行存款负数贷利润分配负数应交税费负数。 借银行存款贷应交税费,借应交税费贷,利润分配。

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Excel学堂用户5139
2020-08-25 16:19

追问: 还有一个问题,就是我是销售产品给对方咯,那这个库存商品这里又咋么弄弄

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Excel学堂用户5139
2020-08-25 16:23

追问: 之前的账务处理是这样的

之前的账务处理是这样的
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Excel学堂用户5139
2020-08-25 16:29

追问: 老师,麻烦咯

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答疑老师
2020-08-25 16:33

回答: 借库存商品贷利润分配

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