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Excel学堂用户4100

老师,是按照票价来计算进项还是按照合计数计算,我是按照合计数来计算的

320 2020-08-25 15:41
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老师解答
2020-08-25 15:43

您好,先价税分离,然后再乘以9%

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Excel学堂用户4100
2020-08-25 15:45

追问: 嗯,是合计数价税分离吗?我是用合计数价税分离的

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答疑老师
2020-08-25 15:51

回答: 您好,可以抵扣的进项是用机票款燃油费价税分离后乘以9%,

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Excel学堂用户4100
2020-08-25 15:52

追问: 嗯,书上是这样写的,但是这票上有个基金50元

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答疑老师
2020-08-25 15:53

回答: 基金那个不能抵扣,您计算抵扣的进项税额时就不包括那个基金

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Excel学堂用户4100
2020-08-25 16:10

追问: 那我按照合计来抵扣的,我是不是要转点出来交税哦

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答疑老师
2020-08-25 16:33

回答: 是的,您把多抵扣的做进项税额转出

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