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Excel学堂用户8162

各位老师请问:我们是个体工商户小规模纳税人,在税务局代开发票时客户退票,退票的税额我要怎么进行报税处理呢

754 2019-10-17 14:15
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老师解答
2019-10-17 14:16

是普通发票还是专用发票呢?普通发票直接可能是免税了,专用发票涉及到退税,用负数列示在增值税申报表第2栏。

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Excel学堂用户8162
2019-10-17 14:18

追问: 是专票,怎样列式,能举个例子不

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答疑老师
2019-10-17 14:19

回答: 专用发票的话,直接填写增值税申报表的第2栏,按不含税的收入的数据填写

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Excel学堂用户8162
2019-10-17 14:20

追问: 填写退票发票的金额吗

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答疑老师
2019-10-17 14:20

回答: 填写季度的收入的数据。按季度的收入数据填写申报

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Excel学堂用户8162
2019-10-17 14:25

追问: 我们开的专票都预缴了的,这个季度应交税额栏都为零,那退票的税额要怎么填,报表上才不会出现负数

我们开的专票都预缴了的,这个季度应交税额栏都为零,那退票的税额要怎么填,报表上才不会出现负数
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答疑老师
2019-10-17 14:46

回答: 退票的,需要到税务局冲红,冲红必须有相关的证明,才能退税,如果是说发票只退给你们自己企业,是无法办理退税的。

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Excel学堂用户8162
2019-10-17 14:52

追问: 票已退给税务局了,重新开了张正确的发票

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答疑老师
2019-10-17 14:54

回答: 那就是会办理退税,自己到税务局办理退税的手续

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