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Excel学堂用户1798

某员工上月社保本来是我单位要给他交的 我也已经做了账 结果他上家单位操作不当又给交了社保 那我这个月还要把账给做回去 具体分录怎么写呢?

482 2020-08-26 10:26
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老师解答
2020-08-26 10:27

你好 那你就把这个社保费 单独补助给员工就行了 。 把单位部分补给员工 员工自己还给上家公司 单位部分计提了的不改动。 个人部分 你不做账了

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Excel学堂用户1798
2020-08-26 10:32

追问: 那具体转账务要怎么操作

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答疑老师
2020-08-26 10:34

回答: 你好 你说下你之前做了那些账务了 我看下你分录

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Excel学堂用户1798
2020-08-26 10:40

追问: 借管理费用-社保 贷应付工资-社保

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答疑老师
2020-08-26 10:43

回答: 你好 这个部分就是单位部分的 你们 到时就把单位部分发给员工 借 应付工资-社保贷银行存款 这样来做账

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Excel学堂用户1798
2020-08-26 10:50

追问: 我单独做一个分录可以吗 费用是500 也就是借应付工资-社保500 贷银行存款500

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答疑老师
2020-08-26 10:53

回答: 嗯是的 这个可以单独来做一笔分录 是的

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Excel学堂用户1798
2020-08-26 11:11

追问: 那他的这笔钱我给他记在8月工资表里的其他一栏行吗?

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答疑老师
2020-08-26 11:13

回答: 你好 也可以 。 你是想工资的时候一起发放给他 不需要单独做分录的话

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Excel学堂用户1798
2020-08-26 11:22

追问: 谢谢老师

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答疑老师
2020-08-26 11:25

回答: 没事的 希望能帮到你

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