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Excel学堂用户4693

企业所得税已申报,税款已缴纳,但是12月工资有变动,

6 2024-01-15 15:44
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老师解答
2024-01-15 15:44

您好, 意思是多计提工资了,是吧

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Excel学堂用户4693
2024-01-15 15:45

追问: 是的,嗯嗯

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答疑老师
2024-01-15 15:46

回答: 这个金额有多大左右了

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Excel学堂用户4693
2024-01-15 15:48

追问: 1万以内,金额不大

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答疑老师
2024-01-15 15:54

回答: 要通过以前年度损益调整了

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Excel学堂用户4693
2024-01-15 15:56

追问: 做到今年1月是吗

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答疑老师
2024-01-15 16:03

回答: 是的, 是的, 用这个科目做

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Excel学堂用户4693
2024-01-15 16:26

追问: 分录咋做呢

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答疑老师
2024-01-15 16:27

回答: 借:以前年度损益调整 贷:应付职工

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Excel学堂用户4693
2024-01-15 16:29

追问: 知道了,谢谢

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答疑老师
2024-01-15 16:29

回答: 不客气,很高兴帮您

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