,这个转收入,借应收 贷主营业务收入,应交增值税,
追问: 但是增值税是交了的,怎么处理?
回答: 之前交只是账上没有做?借应收 贷主营业务收入,之前所得税交吗,没有就挂这个
追问: 老师,今年的账套是新建,今年的银行存款是准确的数据,但是应收账款有的查出来是去年已经收款,只是财务没核销应收账款,现在要确保银行存款余额不变,怎样把账面挂着的应收账款核销?
回答: 你这个之前建账不平是不是输入到未分配利润下面了,你这个冲掉未分配利润
追问: 不知道这个账是怎么建的,经手人太多了,现在找不到之前建账人,但是账务已经处理了半年,现在来查账,不好调整账务?
回答: 这个实务中一般是不平做未分配利润,所以这个后续发现有问题冲掉未分配利润这个,别的科目都不能动,只能动这个
追问: 好的,谢谢老师
回答: 好的我先回复别的学员了
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 老师,今年的账套是新建,今年的银行存款是准确的数据,但是应收账款有的查出来是去年已经收款,只是财务没核销应收账款,现在要确保银行存款余额不变,怎样把账面挂着的应收账款核销?
回答: 你这个之前建账不平是不是输入到未分配利润下面了,你这个冲掉未分配利润
追问: 不知道这个账是怎么建的,经手人太多了,现在找不到之前建账人,但是账务已经处理了半年,现在来查账,不好调整账务?
回答: 这个实务中一般是不平做未分配利润,所以这个后续发现有问题冲掉未分配利润这个,别的科目都不能动,只能动这个
追问: 好的,谢谢老师
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