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Excel学堂用户1364

老师,去年12月忘记计提社保了2473元,1月份支付了社保,分录需要怎么写?

74 2024-01-16 09:37
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老师解答
2024-01-16 09:37

同学你好 是什么会计准则

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Excel学堂用户1364
2024-01-16 09:42

追问: 老师,小企业会计准则

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答疑老师
2024-01-16 09:43

回答: 借利润分配未分配利润 贷应付职工薪酬 这样

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Excel学堂用户1364
2024-01-16 09:46

追问: 不可以直接做费用是吧

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答疑老师
2024-01-16 09:49

回答: 这个要做跨年调整的哦

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Excel学堂用户1364
2024-01-16 10:03

追问: 老师,不会做分录。同事挂其他应付款1000元,12月忘记计提的保险810元,12月工资100元,最后退90元,该员工离职了。

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答疑老师
2024-01-16 10:07

回答: 企业部分是多少 个人部分是多少

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Excel学堂用户1364
2024-01-16 10:08

追问: 企业部分710,个人100

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答疑老师
2024-01-16 10:12

回答: 同学你好 借利润分配未分配利润 贷应付职工薪酬710 这样

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Excel学堂用户1364
2024-01-16 10:18

追问: 老师,其他应付款和工资,这块怎么做呢

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答疑老师
2024-01-16 10:22

回答: 同学你好 工资要计提 借费用科目 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷其他应付款

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汇算清缴之前缴纳了,就全部都是填列15000
2022-04-27
您好 只好等上班后补申报
2020-01-30
之前借管理费用社保贷应付职工薪酬,社保 当月计提当月的, 然后支付,借应付职工薪酬社保, 其他应收款,个人负担的社保 贷银行
2023-01-17
你好,你们社保缴交了没有,
2021-07-08
郭老师,我们是小企业会计准则。没有以前年度损益调整。那么我在2月份补提社保,如何做分录呢?
2022-03-09
你好 借:其他应付款—个人社保 管理费用—单位社保 营业外支出—滞纳金 贷:银行存款
2019-09-18
您好 可以按照差额做补计提或冲销的分录 不需要全额冲回
2022-04-13
不需要调增的,汇算清缴之前支付都可以扣除
2019-05-14
可以具体详细的指点一下吗?因为她统一做在其他应付款里面。我借方冲销了其他应付款。那她借方的成本怎么冲销勒?社保分了很多明细,有养老保险,失业保险。2/个人承担的借方有应付职工薪酬~养老保险,失业保险。贷方也有。就是不知道咋调整
2022-10-31
你好 借;以前年度损益调整 等科目 贷;应付职工薪酬
2018-10-13
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