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Excel学堂用户9083

老师,劳务公司小规模,开了专票,但没有收到钱,会计分录怎么写

63 2024-01-16 09:56
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老师解答
2024-01-16 09:56

借应收账款, 贷主营业务收入, 应交税费、应交增值税

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Excel学堂用户9083
2024-01-16 09:58

追问: 老师,交税的时候,有交的附加税,需要计提吗,会计分录怎么写

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答疑老师
2024-01-16 09:59

回答: 借税金及附加,贷应交税费、附加税,借应交税费,贷银行存款需要计提。

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Excel学堂用户9083
2024-01-16 10:03

追问: 老师,1月份交税的时候有交的附加税,那么计提是不是要做的12月份

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答疑老师
2024-01-16 10:03

回答: 对的,是的,需要做到12月份儿。

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Excel学堂用户9083
2024-01-16 10:14

追问: 老师,小规模是不是季度不超过30万免征附加税

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答疑老师
2024-01-16 10:15

回答: 你开了专票,你的附加税需要交,只不过是可以免地方教育和教育附加,因为它不超过30万。

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Excel学堂用户9083
2024-01-16 10:39

追问: 收到,谢谢了

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答疑老师
2024-01-16 10:39

回答: 不用客气,工作愉快。

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你好,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费,增值税
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借应收账款,贷主营业务收入,应交税费。
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借:应收账款 等科目 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 借:税金及附加 贷:应交税费-应交城建税
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你好!借应收账款,贷主营业务收入,应交税金应交增值税销项税,
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