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Excel学堂用户5026

应收款项对应发票已开给付款方,但是付款方不付全款,只付一部分,其余不在付,这种情况有关账怎么处理?

35 2024-01-16 16:49
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老师解答
2024-01-16 16:50

同学您好,收款按实收的记,借:银行存款,贷:应收账款,

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Excel学堂用户5026
2024-01-16 16:52

追问: 那剩下的应收账款怎么处理?已不在给了

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答疑老师
2024-01-16 17:13

回答: 同学您好,计提时借:信用减值损失 贷:坏账准备 发生坏账借:坏账准备 贷:应收账款

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Excel学堂用户5026
2024-01-17 15:39

追问: 那这笔坏账可以税前抵扣企业所得税吗?

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答疑老师
2024-01-17 16:03

回答: 同学您好,你好,可以的, 没问题

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你好 主营业务有关的做应付帐款 其他的做其他应付款
2021-10-30
您好 借:其他应付款 1276611.75 贷:应收账款 1276611.75 借:其他应付款 164149.88 贷:应付账款 164149.88
2020-08-27
借应付账款贷营业外收入。
2022-08-04
你好; 你应该红冲发票;  在开部分发票出去 ;或者是红冲部分金额 ;来红冲收入; 不然你会多报税的  
2023-03-23
同学你好 是应付账款
2021-10-21
同一客户或供应商,只用一个往来科目就可以
2023-04-12
您好!你应该把错误的发票给对方退回去。然后重新开发票,重新付款。
2017-06-10
你好,如果后期他确定不给我们开发票了,可以做成本的,借主营业务成本,贷应付账款,但是这个成本的话,得到汇算清缴的时候做调增,
2023-07-15
1、承租方租入固定资产:   借:使用权资产     租赁负债——未确认融资费用     贷:租赁负债——租赁付款金额
2021-10-25
同学, 这个是复合会计分录,要写两张凭证,一张付款,一张转账凭证。
2021-12-03
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