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Excel学堂用户9359

发现以前的错帐,多记。借:管理费用 5 贷:其他应付款 5,红冲了之后还需要再冲损益吗?

52 2024-01-17 10:43
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老师解答
2024-01-17 10:46

你这个是当年的还是说以前年度的?

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Excel学堂用户9359
2024-01-17 10:48

追问: 23年3月份的,记账的冲到9月份,但只红冲了科目,没有冲损益,是不是也应该冲损益?

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答疑老师
2024-01-17 10:50

回答: 那你直接这样红冲就可以了 那你直接这样红冲就可以了,没有其他的。

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Excel学堂用户9359
2024-01-17 10:52

追问: 现在查到的是:3月 借:管理费用 2 贷:其他应付 2 借:管理费用 5 贷:其他应付5 月度结转:借:本年利润 7 贷:管理费用 7 做账调整后是:借:管理费用 -2 贷:其他应付-2 没有损益结转

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答疑老师
2024-01-17 10:55

回答: 你好,你要想冲减原来的管理费用,就直接做原来一样的分录金额,用负数就可以了,没有其他。 然后就是期末正常结算损益。

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Excel学堂用户9359
2024-01-17 10:58

追问: 意思是冲完管理费用2后,以前结转的损益7不用再-2吗?

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答疑老师
2024-01-17 10:59

回答: 对呀以前的咱都不用管咱是这一期红冲之后然后这一期的期末结转损益就好了因为它是当年的。不影响全年的利润。

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可以的
2018-01-05
你好,需要用以前年度损益调整来调整,然后汇算清缴的时候应该调整。
2022-06-17
1.先将之前的房租分录反向冲销:借:其他应付款-备用金(金额为原来借方的金额)贷:管理费用-房租(金额为原来贷方的金额) 2.然后,重新做一笔贷方对应公账的分录:借:管理费用-房租(正确的金额)贷:银行存款(正确的金额)
2023-12-05
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2017-06-13
可以是的,是的,是的可以,
2020-12-25
同学你好 是什么会计准则
2022-10-10
您做的分录是完全正确的。
2018-10-22
学员你好,这个应该是房租在预付的时候一次性计入以前年度费用了
2022-01-09
您好,是否跨年度冲销?
2021-01-24
您好 应该写相同的红字分录 不是相反的分录
2021-08-03
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