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Excel学堂用户7624

老师 收到简易计税的3%的专票 不能抵扣进项税 那么我应该选择勾选不抵扣吗? 在纳税申报表 进项税填报 那块勾选的份数 金额 税额怎样填写呢?

13 2024-01-17 10:58
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老师解答
2024-01-17 11:01

同学你好 你是一般计税的项目吗

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Excel学堂用户7624
2024-01-17 11:02

追问: 一般计税项目

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答疑老师
2024-01-17 11:06

回答: 同学你好 那你收到的专票可以抵扣呀 因为你是简易计税

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答疑老师
2024-01-17 11:06

回答: 说错了 因为你是一般计税 你可以抵扣

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答疑老师
2024-01-17 11:06

回答: 如果你这个项目是简易计税那你收到专票就不能抵扣了

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Excel学堂用户7624
2024-01-17 11:09

追问: 这种情况的话 在进项税额明细表里面怎样填写呢 份额 金额 税额剔除简易计税的这张票?

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答疑老师
2024-01-17 11:12

回答: 填写可以抵扣的税额就可以 你是一般计税收到专票可以抵扣的

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您好,此时的进项税需要做转出处理
2020-05-11
你好1;‘   可以的; 其他的   业务  可以勾选不抵扣操作的; 如果不涉及退税的  ’
2023-05-10
不是,需要填写,本期认证本期申报抵扣2栏才可以,不是辅导期不能填写待抵扣,
2020-03-03
你好,这个不需要申报了
2019-12-08
您好,这个是不会显示的
2023-02-22
都可以的两种方法自己选择,建议选择第二种,这种方便。
2022-04-26
勾选时所属期是2月份的话就是进项税,直接抵扣的
2020-03-03
你好,90*5%=4.5万,简易计税是不能抵扣专票,收的进项全部计入产品成本。
2022-05-14
你好 第二种就可简单
2021-12-08
你好,你可以选择不抵扣勾选。
2021-01-07
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