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Excel学堂用户7201

老师,我司有些人是单位借调人员,现在决定工资及五险一金由原单位发放,但是这些金额需要我司拨给原单位发放请问这怎么做账啊?个税是由哪个单位申报

71 2024-01-17 11:46
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老师解答
2024-01-17 11:51

你好  你们单位正常做发工资的凭证就可以的  但是做银行存款的时候做的时候付给其他公司的  借其他应付款  贷:银行存款  这个科目过度一下的 一般是发放单位申报个税的

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答疑老师
2024-01-17 11:51

回答: 你好  你们单位正常做发工资的凭证就可以的  但是做银行存款的时候做的时候付给其他公司的  借其他应付款  贷:银行存款  这个科目过度一下的 一般是发放单位申报个税的

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Excel学堂用户7201
2024-01-17 14:43

追问: 请问其他应付款什么时候冲掉

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答疑老师
2024-01-17 14:44

回答: 计提工资的时候会有个贷方其他应付款

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答疑老师
2024-01-17 14:47

回答: 加油  问题结束后记得给我一个好评哦

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Excel学堂用户7201
2024-01-17 14:48

追问: 你的意思是说我们公司要做费用吗?不是原单位做吗?

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Excel学堂用户7201
2024-01-17 14:48

追问: 申报个税也是原单位

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答疑老师
2024-01-17 14:52

回答: 但是实际是你们单位在承担的呀

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Excel学堂用户7201
2024-01-17 14:56

追问: 老师你能分别说出我单位及原单位怎么做账所有的过程吗

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答疑老师
2024-01-17 14:59

回答: 你先说下你自己是怎么做账的  因为我现在是在外面 好冷的 打那么多字  不那么方便  你们单位是正常做费用  做其他应付过渡   再付给他们单位冲其他应付   他们单位是做其他应收的  但是也有他们做费用  你们做往来的情况  但是按照实际情况来说  是需要你们做费用的

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Excel学堂用户7201
2024-01-17 15:02

追问: 是做管理费用-工资吗?这费用到底是哪个公司做

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答疑老师
2024-01-17 15:04

回答: 按照权责发生制就应该是你们公司做 因为是你们公司在承担的

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Excel学堂用户7201
2024-01-17 15:05

追问: 实际发放是在原单位,个税申报也是原单位,我司做管理费用-工资好吗?还有这费用我司可以税前扣除吗?

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答疑老师
2024-01-17 15:07

回答: 如果是属于真实业务情况  肯定是可以在税前扣除的呀 但是在事业单位还有国企  一般是借调人员还是原单位发工资 原单位承担费用 跟你们不一样的

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答疑老师
2024-01-17 15:34

回答: 加油  结束问题后等你的好评哦

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Excel学堂用户7201
2024-01-17 15:59

追问: 我司是国企,原单位是事业单位 分别怎么做账

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答疑老师
2024-01-17 16:00

回答: 那我就不是很擅长了  因为事业单位有自己的会计科目的 跟企业会计准则都不一样的

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答疑老师
2024-01-17 16:01

回答: 你重新发一下问题 会有其他老师接手的哈  肯定会有擅长的 但是说一下公司的性质哈 因为我们是学企业会计准则比较多的哈

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答疑老师
2024-01-17 16:09

回答: 加油  结束问题后记得给我一个好评哦

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