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Excel学堂用户8721

黄老师你好,我昨天在会计学堂APP上问了个问题,得到了两种不一样的答案,现在有点懵,不知道哪个答案是正确的,您可以帮忙解答一下吗?谢谢! 两个老师一个说必须一致,一个说可以不一致 这个我可以在哪里查到相应的政策吗?

62 2024-01-17 15:46
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老师解答
2024-01-17 15:58

生产型的因为需要自己加工 比如说你购进原材料加工后变成另外一种产品出口 这样不用一致 必须要一致的是外贸企业哦 不是生产型出口企业

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Excel学堂用户8721
2024-01-17 17:06

追问: 哦哦好的,我了解了。那再请问一下,如果我们进项票是100件,出口了10件,在商品名称一致但数量不一致的情况下,可以用这张进项票进行退税吗?

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答疑老师
2024-01-17 17:08

回答: 生产型的对应的这个原材料都用完了就可以

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Excel学堂用户8721
2024-01-17 17:11

追问: 不是原材料,是买进来的货物,不经过加工,直接卖出去,这种情况也有的

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Excel学堂用户8721
2024-01-17 17:14

追问: 买进来100件,出口了10件,内销90件,这样我的进项发票可以退税吗,只退10件的部分税额?

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答疑老师
2024-01-17 17:52

回答: 那你这个最好是出口10件就进来十件的进项哦 因为一张专票只能用一次退税

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Excel学堂用户8721
2024-01-17 18:41

追问: 嗯,我们之前还是外贸型出口企业的时候,我有咨询过税务局的老师,他们给我的答复是一张进项发票是只能用一次退税,用于退税了就不能用于抵扣,用于抵扣了就不能用于退税。而且必须要进销项一致才可以退税。

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Excel学堂用户8721
2024-01-17 18:42

追问: 但后来我们不是转成那个生产型的出口企业了吗?生产型它适用的政策是退,免,抵。跟那个外贸的退免还不一样,所以我一直有这方面的存疑,是不是可以不用对应也能退税?因为我们的进项票是很大一笔,他就是不一定能做到,进的和出的正好是一致的。

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答疑老师
2024-01-17 18:50

回答: 是的,一张进项发票只能退税一次,我上面也说了,你是生产型退税那你购进成品直接卖出这个只能申请免税

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