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Excel学堂用户2989

23年收到一笔账款,做到营业外收入了,已经结账了,24年发现是应收账款,这种情况应该怎么做分录冲回来

105 2024-01-17 16:31
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老师解答
2024-01-17 16:33

现在需要更正上年的凭证,因为汇算还是要调整报表的

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Excel学堂用户2989
2024-01-17 16:42

追问: 怎么更正?反结帐吗?

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Excel学堂用户2989
2024-01-17 16:43

追问: 可以新作一个凭证调整一下嘛?比如以前年度损益调整?

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答疑老师
2024-01-17 16:49

回答: 是滴,反结账,更正凭证就是

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Excel学堂用户2989
2024-01-17 16:57

追问: 如果不能反结帐的情况下怎么做?

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答疑老师
2024-01-17 17:01

回答: 就做以前年度损益调整,汇算时还得调整财务报表,按更正后的报表申报

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Excel学堂用户2989
2024-01-17 17:02

追问: 有具体的分录吗老师?我不会写

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答疑老师
2024-01-17 17:10

回答: 借:以前年度损益调整  贷:应收账款    借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整

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Excel学堂用户2989
2024-01-17 17:19

追问: 收到,谢谢老师

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答疑老师
2024-01-17 17:22

回答: 不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。

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