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Excel学堂用户4652

老师,请问电费发票这个月才拿到,但是对方实际开票时间是上个月,我们已抵扣了,抵扣部分怎么做分录呢

79 2024-01-18 09:13
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老师解答
2024-01-18 09:14

直接把发票附在上个月的凭证就是了

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答疑老师
2024-01-18 09:19

回答: 借:应交税费-增值税-进项 贷:应付账款

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答疑老师
2024-01-18 09:25

回答: 这个月正常做进项税就行了,只是补做上月的进项

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答疑老师
2024-01-18 09:27

回答: 计算本月应交的增值税时减除上月那笔金额就行

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答疑老师
2024-01-18 09:29

回答: 不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。

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Excel学堂用户4652
2024-01-18 09:18

追问: 上个月没付款,也没入账啊,就是提前抵扣了

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Excel学堂用户4652
2024-01-18 09:21

追问: 上个月的发票,没入账,也没付款,就是提前抵扣,我在这个月这张发票提前抵扣的部分怎么做?

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Excel学堂用户4652
2024-01-18 09:26

追问: 月末再正常调整税金吗?

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Excel学堂用户4652
2024-01-18 09:27

追问: 好的,谢谢老师

相关问题讨论
这个月可以入账,进行暂估入库处理,下月验票后,再冲销暂估,做进项税发票
2017-10-31
您好 是应该让客户给开红字申请表,您单位才能开红冲票 不需要把给他们的发票及抵扣联拿回来吧
2020-08-14
你好,是的呢。抵扣的那部分增值税不用交税了
2023-05-13
如果说这个成本票你在汇算清缴之前取得,就可以抵抗。
2020-01-07
是当月做进项税额时,就是做进项税加计抵减 借:应交税费——应交增值税(加计抵减) 贷:营业外收入——减免税费
2019-07-08
你好 ;   你们入库的数量 与你是你们购进的数量  和金额有差异吗  
2021-10-29
你好!不用,这个不用做分录
2021-09-28
同学你好 对的 是开红字发票
2022-12-01
你好,进入你们的开票系统,开具红字信息表的呢
2020-10-31
你好,这个不是你们的票,无需转出,夜无需提交信息表,只要退回对方就好的
2018-10-01
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