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Excel学堂用户1073

老师21已经写了确认收入的分录,但是22年账套余额不对,这样要怎么做分录?

22 2024-01-18 10:53
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老师解答
2024-01-18 10:55

您好,22年账套余额不对,这是哪个科目不对呀,

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Excel学堂用户1073
2024-01-18 10:56

追问: 应收账款的,做了收入,但是没有收款,结转账套无余额

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Excel学堂用户1073
2024-01-18 10:57

追问: 现在就等于是收了款,没有开票 ,实际账是做了这笔收入的,结转余额没有

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答疑老师
2024-01-18 10:59

回答: 您好,做收入的分录   借:应收账款   贷:主营业务收入   销项税 这里有应收账款,怎么会没有余额呀

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Excel学堂用户1073
2024-01-18 11:00

追问: 21年有,结转到22年就没有了,就等于收了款,没有开票,但实际是我们做了收入了,账上多了收款,没有开票

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答疑老师
2024-01-18 11:02

回答: 您好,那是谁把这个应收调掉了,借这个科目应收账款明细账 2.做了收入了,账上多了收款,收到款   借:银行   贷:应收 这样往来就平了

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Excel学堂用户1073
2024-01-18 11:05

追问: ?借银行不是多了吗

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Excel学堂用户1073
2024-01-18 11:05

追问: 应收本来就是贷方了,多收了,

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答疑老师
2024-01-18 11:06

回答: 您好,您看下图,您说等于收到钱。要不您把咱账上分录写一下,我们一起分析哪里不对了

您好,您看下图,您说等于收到钱。要不您把咱账上分录写一下,我们一起分析哪里不对了
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Excel学堂用户1073
2024-01-18 11:17

追问: 我是说我确认了收入,但是结转的时候,没有显示我确认的这笔收入,等于我收了钱,未开票

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答疑老师
2024-01-18 11:18

回答: 您好,”确认了收入,但是结转的时候,没有显示我确认的这笔收入“这个是不可能的,分录里有收入,损益就会结转的, 要不您把咱账上分录写一下,我们一起分析哪里不对了

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Excel学堂用户1073
2024-01-18 11:19

追问: 就是没有的嘛,结转下一年,就没有看到我这笔确认收入了

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答疑老师
2024-01-18 11:20

回答: 您好,那当然没有嘛,收入是损益科目,月末都结转到本年利润了,有余额的是往来科目(应收账款)

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Excel学堂用户1073
2024-01-18 11:21

追问: 对,就是我的往来,显示我多收了,未开票,但是我是做了确认收入的分录的,这种情况怎么调整

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答疑老师
2024-01-18 11:24

回答: 您好,确认收入  借方:应收,现在收款是贷方:应收,没有错呀

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Excel学堂用户1073
2024-01-18 12:02

追问: 老师,查出来了,税做少了,确认收入应收账款也做少了,怎么调整?

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答疑老师
2024-01-18 12:03

回答: 您好,最简单的方法,把原来错的分录红冲了,再做正确金额的分录

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Excel学堂用户1073
2024-01-18 12:11

追问: ?能不能直接应收账款借方,税费代发

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答疑老师
2024-01-18 12:14

回答: 您好,可以,这个还需要计算

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Excel学堂用户1073
2024-01-18 12:14

追问: 计算什么

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答疑老师
2024-01-18 12:16

回答: 您好,我的意思用我上面那个简单方法不用计算,现在咱用 应收账款借方,税费代发 要计算差异是多少

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