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Excel学堂用户7937

请教老师:个体户建筑劳务分包服务部,年末劳务费余额在贷方,没有挂项目,这种情况下如何结转?

47 2024-01-18 11:01
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老师解答
2024-01-18 11:02

同学,你好 年末劳务费余额在贷方,具体什么科目?

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Excel学堂用户7937
2024-01-18 11:02

追问: 没有写什么具体科目,就写了个劳务费

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Excel学堂用户7937
2024-01-18 11:03

追问: 工程施工-劳务费

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答疑老师
2024-01-18 11:03

回答: 同学,你好 年末劳务费余额在贷方,这个没科目?? 有截图吗?

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Excel学堂用户7937
2024-01-18 11:04

追问: 刚刚接手的,结转成本是借主营业务成本   贷工程施工-劳务费

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答疑老师
2024-01-18 11:05

回答: 同学,你好 借主营业务成本   贷工程施工-劳务费 这个就是结转分录 是结转完,工程施工-劳务费贷方有余额?

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Excel学堂用户7937
2024-01-18 11:07

追问: 还弄不来

还弄不来
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答疑老师
2024-01-18 11:08

回答: 同学,你好 你这个成本没有付钱吗?

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Excel学堂用户7937
2024-01-18 11:11

追问: 有代付了的

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Excel学堂用户7937
2024-01-18 11:12

追问: 上面有个赵锦林

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Excel学堂用户7937
2024-01-18 11:13

追问: 这个月项目上没有给工资表

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Excel学堂用户7937
2024-01-18 11:14

追问: 工资表给我后,我应该怎么操作?

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Excel学堂用户7937
2024-01-18 11:15

追问: 是不是应该在成本里面设置一个人工费

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答疑老师
2024-01-18 11:16

回答: 同学,你好 这个劳务费代付的分录发一下

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Excel学堂用户7937
2024-01-18 11:25

追问: 借应付工资  贷其他应付款-某人

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答疑老师
2024-01-18 11:25

回答: 同学,你好 那你需要 借:工程施工-劳务费 贷:应付工资

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