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Excel学堂用户1050

单位1月结算23年12月费用,发票24年1月开的,报销单制单日期日期也在1月,记账该记在几月?

106 2024-01-18 11:10
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老师解答
2024-01-18 11:12

如果你12月份没有入账,那就是在报销的1月份做账就可以了。

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Excel学堂用户1050
2024-01-18 11:15

追问: 那这个费用计算利润表的时候是上年的吧?

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答疑老师
2024-01-18 11:18

回答: 你好是的,通过以前年度损益调整路上就属于上年的。

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Excel学堂用户1050
2024-01-18 11:20

追问: 我还没结转未分配利润,需要以前年度损益调整?

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答疑老师
2024-01-18 11:21

回答: 跨年的费用用以前年度损益调整。

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答疑老师
2024-01-18 11:21

回答: 如果你还没结账,你也可以直接做到12月份直接正常科吗?

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答疑老师
2024-01-18 11:22

回答: 直接做12月份就是正常科目。

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