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Excel学堂用户9346

你好 老师 需要怎么预缴呢

63 2024-01-19 16:37
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老师解答
2024-01-19 16:37

你好,是建筑异地工程预缴吗?

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答疑老师
2024-01-19 16:37

回答: 一般纳税人还是小规模的。

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Excel学堂用户9346
2024-01-19 17:11

追问: 我们是小规模

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答疑老师
2024-01-19 17:12

回答: 季度30万免预缴增值税附加税,如果超过的话,增值税1%,附加税6%,企业所得税0.2%

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Excel学堂用户9346
2024-01-19 17:14

追问: 但是我这边给客户开的是专票

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答疑老师
2024-01-19 17:15

回答: 专票的话也可以享受30万免预缴回企业所在地来申报局那就。

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Excel学堂用户9346
2024-01-19 17:15

追问: 应该是增值税需要全额交税 企业所得税可以用成本费用去抵吗

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Excel学堂用户9346
2024-01-19 17:16

追问: 专票的话也可以享受30万免预缴回企业所在地来申报局那就???老师不懂 是什么意思?

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Excel学堂用户9346
2024-01-19 17:17

追问: 意思是30万以上就要预缴了吗?

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答疑老师
2024-01-19 17:20

回答: 你好,增值税需要全额交 企业所得税,预缴的数是0.2%,也是按照不含税的金额,不能抵扣进项 回企业所在地查账征税的,根据你的利润交。

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答疑老师
2024-01-19 17:21

回答: 如果你开了29万的专票,异地的时候不用缴纳,回在企业所在地,你申报的时候按季度来申报缴纳。

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Excel学堂用户9346
2024-01-19 17:25

追问: 我现在是开了28万的含税专票 那我这个季度再开普票 那是不是也算超过30万 需要预缴吗?

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Excel学堂用户9346
2024-01-19 17:26

追问: 企业所得税预缴2个点是什么意思?

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答疑老师
2024-01-19 17:28

回答: 你好,是同一个项目的吗?如果是同一个项目的话,需要交啊,这58万都得交,如果不是同一个项目的不用。

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答疑老师
2024-01-19 17:28

回答: 企业所得税是0.2% 安不含税的金额来缴纳,不管你开了多少。

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