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Excel学堂用户2913

老师,去年的收入忘记结转了,今年如何会计处理?

18 2024-01-23 15:16
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老师解答
2024-01-23 15:16

直接反结账回去做账

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Excel学堂用户2913
2024-01-23 15:18

追问: 老师,年报都已经出了,怎么反结账啊

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答疑老师
2024-01-23 15:20

回答: 报了也得更正申报的哈,还没汇算的

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Excel学堂用户2913
2024-01-23 15:24

追问: 手工帐要重新做账吗?

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答疑老师
2024-01-23 15:26

回答: 那么你在1月做更正的凭证,还是得修改23年的年报

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Excel学堂用户2913
2024-01-23 15:27

追问: 老师,我是新手会计,不知道怎么做更正的凭证

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答疑老师
2024-01-23 15:29

回答: 今年的账还没做,就直接重出凭证,做去年的账

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Excel学堂用户2913
2024-01-23 15:30

追问: 老师,如果做更正的凭证该如何做科目?

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答疑老师
2024-01-23 15:34

回答: 直接做 借:主营业务收入 贷:本年利润 然后, 借:本年利润 贷:利润分配-未分配利润

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Excel学堂用户2913
2024-01-23 15:35

追问: 这么做会计分录,应该是今年的吧,和去年没关系吧

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答疑老师
2024-01-23 15:36

回答: 直接坐在去年的12月,补做账

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Excel学堂用户2913
2024-01-23 15:38

追问: 老师,我问的是在今年如何更正(如果去年的不能更改了)?不是做到去年该怎么做。

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答疑老师
2024-01-23 15:41

回答: 你去年的收入都没结转平,你是怎么把账做平了?资产负债表做不平的,跟利润表业对不上的

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Excel学堂用户2913
2024-01-23 15:42

追问: 老师,您只回答今年如何更正啊?

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答疑老师
2024-01-23 15:46

回答: 今年直接做 借:主营业务收入 贷:利润分配-未分配利润 然后修改上年的财务报表

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