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Excel学堂用户8953

老师我们发现2023年的账1到12月份的账有误,从1月份改到12月份了,是不是相应的季度报表也得更正申报?还是说只把最后一个季度的报对了就可以。

67 2024-01-24 14:22
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老师解答
2024-01-24 14:23

你好,对应的每一所属期的申报表都要更正为正确的。

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Excel学堂用户8953
2024-01-24 14:27

追问: 好的,谢谢老师

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答疑老师
2024-01-24 14:28

回答: 客气问题解决,请好评。

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你好,三季、四共交1.5万%2B0.2万=1.7万,累计所得税费用1.7万。12月不用计提,提1.7,交1.7
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您好,2022年填写的所得税金额是2.2万
2023-01-12
你好;    1.    可以的。 你可以反结账去补做的  
2022-05-16
在12月份直接更正所有的工资就可以
2023-05-05
你好,第四季度本年累计所得税费用那是填2.2万 第二个你计提第四季度应缴纳的企业所得税 借:所得税费用2000 贷:应交税费-应交企业所得税
2023-01-12
一、你们只交税的金额是17000元。因为你们需要退税5000元,这个退税在四季度时,交税金额是20000元。最后又四季度又缴纳2000元,最终缴纳税款22000元。退税5000元,就是实际需要缴纳的17000元的税。 二、12月正常计提,计提后后期退税后再冲销处理。
2023-01-12
同学,根据你们12月底应纳税所得额*利率数据填写利润
2023-01-12
您好,填写1.7万元,12月计提0.2万元,您何时收到退5000?
2023-01-12
你好,可以的直接在本季度利润表进行修改
2021-07-10
你好,第四季度本年累计所得税费用那是填2.2万 第二个你计提第四季度应缴纳的企业所得税 借:所得税费用2000 贷:应交税费-应交企业所得税
2023-01-12
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