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Excel学堂用户8953

老师我们发现2023年的账1到12月份的账有误,从1月份改到12月份了,是不是相应的季度报表也得更正申报?还是说只把最后一个季度的报对了就可以。

68 2024-01-24 14:22
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老师解答
2024-01-24 14:23

你好,对应的每一所属期的申报表都要更正为正确的。

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Excel学堂用户8953
2024-01-24 14:27

追问: 好的,谢谢老师

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答疑老师
2024-01-24 14:28

回答: 客气问题解决,请好评。

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可不修改季度报表,汇算时按修改后的数据填报
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你好!要去税局改过来。
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你好;    1.    可以的。 你可以反结账去补做的  
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你好 第一个问题:四季度本年累计所得税费用=2万%2B0.2万=2.2万 第二个问题,12月份需要计提0.2万的所得税。1月份跨年了针对退税会计分录是 借:银行存款 0.5万,贷:应交税费—企业所得税 0.5万 借:应交税费—企业所得税 0.5万,贷:以前年度损益调整 0.5万 借:以前年度损益调整 0.5万,贷:利润分配—未分配利润  0.5万
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四季度累计的就是 20000-5000 %2B2000 填写的呢
2023-01-12
您好,本年所得税填写2.2万的金额
2023-01-12
你可以重新申报4季度财务报表
2019-05-11
为啥不现在就更正申报呢?
2024-02-22
你好,第四季度本年累计所得税费用那是填2.2万 第二个你计提第四季度应缴纳的企业所得税 借:所得税费用2000 贷:应交税费-应交企业所得税
2023-01-12
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