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Excel学堂用户1558

老师你好:建筑公司21年开票500万,对方已经认证抵扣,现在对方公司结算调整了,说这500万多开票要我们红冲发票,我们21年已经结账,现在红冲对我们有什么影响吗?收入成本要调整吗?

36 2024-01-30 09:52
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老师解答
2024-01-30 09:58

您好!如果对方的公司在已抵扣的情况下要求红冲发票 收入和成本调整:如果红冲发票的金额涉及到您公司的收入和成本,那么您需要相应地进行调整。具体来说,如果红冲发票减少了收入,您需要从收入中减去红冲的金额;如果红冲发票减少了成本,您需要从成本中减去红冲的金额。 税务影响:红冲发票可能会影响您公司的税务处理。根据税法规定,如果您的公司开具了红冲发票,您需要按照规定进行税务处理。具体来说,如果红冲发票减少了收入,您需要相应地减少纳税申报的收入;如果红冲发票减少了成本,您需要相应地增加纳税申报的成本。 财务报表影响:如果红冲发票涉及到财务报表的调整,您需要相应地进行调整。具体来说,如果红冲发票减少了收入或成本,您需要相应地调整财务报表中的相关科目。

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Excel学堂用户1558
2024-01-30 10:02

追问: 税务影响是要调整21年报表吗?重新申报21年纳税申报表吗?还是24年收入成本减少?会计分录是怎么做?

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答疑老师
2024-01-30 10:05

回答: 21年改不了了,只能通过以前年度损益调整起初

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答疑老师
2024-01-30 10:06

回答: 或者和对方沟通一下,这笔不红冲,通过后续业务往来进行合作

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Excel学堂用户1558
2024-01-30 10:09

追问: 怎么通过后续业务往来合作呢

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答疑老师
2024-01-30 10:10

回答: 就商量这笔不红冲,如果后期还有业务合作,结算时再考虑上这笔

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