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Excel学堂用户7867

老师,假如说我这边要计提电费的话,前面是每月缴纳的情况下,我预估一下费用,然后摊到每个月,后面的话实际缴纳的时候怎么做呢,假如说我一个月计提是2500元,后边到实际缴纳的时候比如说20300元,前面的8-11月我没有计提,12月计提了2500元,后边到2024年3月实际缴纳的话,怎么做呢,

73 2024-01-30 10:34
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老师解答
2024-01-30 10:35

你好 一般计提 的时候做的有个其他应付款挂账的 实际缴纳的时候就做 借:其他应付款 贷:银行存款

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Excel学堂用户7867
2024-01-30 10:50

追问: 我计提的时候是这样做的,刚开始是这样做的:借:长期待摊-电费 20000 贷其他应付款-房东20000 然后在借:管理费用-电费2500 贷 长期待摊-电费2500 这样可以吗

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答疑老师
2024-01-30 10:54

回答: 你好  这么做也是可以的  没错的

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Excel学堂用户7867
2024-01-30 11:00

追问: 后面实际缴纳的时候,在做,其他应付款20300 贷银行存款20300

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Excel学堂用户7867
2024-01-30 11:01

追问: 假如这样做的话,后面实际缴纳就多缴纳的300元,这300元就是 多出来的

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Excel学堂用户7867
2024-01-30 11:01

追问: 这样就可以了是吗

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答疑老师
2024-01-30 11:03

回答: 你好  这样做账的可以的哈

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答疑老师
2024-01-30 11:50

回答: 加油  等你的好评哦

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